Organizacja Matrans paweł cichocki osiągnęła 130 785 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 130 618 570 zł. Pozostałe przychody to 166 946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 983 432 zł.
Zysk netto wyniósł 14 635 138 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 595 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 130 785 515 zł w 2022 roku.
• 67 005 127 zł w 2021 roku.
• 84 893 928 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 878 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 635 138 zł w 2022 roku.
• 7 817 489 zł w 2021 roku.
• 15 766 185 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matrans paweł cichocki wynosi 155 018 087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 287 192 zł a 326 963 789 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 491 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 155 018 087 zł w 2022 roku.
• 84 103 332 zł w 2021 roku.
• 122 569 953 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matrans paweł cichocki wyniosła 73 867 177 zł.
a
ktywa trwałe to 50 122 612 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 744 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 867 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 382 922 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 484 255 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 511 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 867 177 zł w 2022 roku.
• 60 406 869 zł w 2021 roku.
• 40 400 431 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matrans paweł cichocki wyniosły 61 484 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 867 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 625 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 484 255 zł w 2022 roku
• 49 522 478 zł w 2021 roku
• 36 521 419 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matrans paweł cichocki wykazała przychody na poziomie 130 785 515 zł.
Organizacja zarobiła 17 989 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 354 041 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 635 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 118 014 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 354 041 zł w 2022 roku
• 2 219 226 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku