Flota ponad 100 ekologicznych pojazdów napędzanych LNG
Usługi transportowe na terenie Polski i Europy
Rozszerzona oferta spedycji i logistyki dostosowana do różnych rynków
Specjalizacja w branżach automotive, e-commerce i papierniczej
Indywidualne podejście do klienta i budowanie długotrwałych relacji
E-LOGIS to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w obszarach transportu, spedycji oraz logistyki. Przedsiębiorstwo dysponuje flotą ponad 100 pojazdów, które są w pełni zasilane ekologicznym biopaliwem LNG. Wydajność floty oraz ciągle rozwijająca się infrastruktura stacji LNG pozwala na świadczenie usług zarówno na terenie Polski, jak i całej Europy. Zespół E-LOGIS wyróżnia się bogatym doświadczeniem oraz współpracą z wyselekcjonowanymi przewoźnikami, co zapewnia terminowość oraz wysoką jakość świadczonych usług. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w zakresie spedycji, firma systematycznie rozszerza swoje usługi, dostosowując je do różnych rynków i potrzeb klientów. E-LOGIS posiada wykwalifikowany zespół logistyków, oferujących kompleksowe doradztwo oraz obsługę projektową, kładąc duży nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta. W branżach takich jak automotive, e-commerce czy papiernicza, E-LOGIS opracowuje systemowe usługi, które optymalizują łańcuch wartości dodanej. Dodatkowo, firma przywiązuje dużą wagę do budowania długotrwałych relacji z klientami, oferując zaufanie oraz satysfakcję z współpracy. W ramach idei Just in Time, E-LOGIS stale podnosi standardy operacyjne, aby sprostać wymaganiom rynku oraz oczekiwaniom klientów, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i efektywność operacyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Logis osiągnęła 97 313 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 789 864 zł. Pozostałe przychody to 523 313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 267 764 zł.
Zysk netto wyniósł 3 522 100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 462 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 97 313 178 zł w 2024 roku.
• 84 942 473 zł w 2023 roku.
• 81 135 503 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 704 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 522 100 zł w 2024 roku.
• 5 220 092 zł w 2023 roku.
• 3 699 003 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Logis wynosi 4,97 mln zł.
EBITDA e-Logis wynosi 15,25 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Logis wynosi 88 655 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 692 120 zł a 243 282 944 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 731 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 655 972 zł w 2024 roku.
• 88 274 937 zł w 2023 roku.
• 77 662 105 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Logis wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Logis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 459 164
zł.
Koszty operacyjne e-Logis wyniosły 91 818 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 091 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 459 164 zł w 2024 roku
• 20 755 329 zł w 2023 roku
• 15 331 071 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Logis wyniosła 30 531 825 zł.
a
ktywa trwałe to 15 386 631 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 145 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 531 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 922 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 608 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 106 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 531 825 zł w 2024 roku.
• 42 189 882 zł w 2023 roku.
• 43 472 286 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Logis wyniosły 17 608 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 531 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 521 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 608 998 zł w 2024 roku
• 27 834 876 zł w 2023 roku
• 31 771 274 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Logis wykazała przychody na poziomie 97 313 178 zł.
Organizacja zarobiła 4 409 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 887 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 522 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 177 563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 887 813 zł w 2024 roku
• 1 349 058 zł w 2023 roku
• 1 319 787 zł w 2022 roku