EURO-DOM SP. Z O.O. | KRS: 0000826827

Podsumowanie

aktywa

334 tys.

przychód

256 tys.

zysk

35 tys.

wartość firmy

506 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KOZŁÓW

Adres

, 29

Kod pocztowy

39-200

Rejestracja

2020-02-03

Rozpoczęcie działalności

2020-02-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro-Dom osiągnęła 256 378 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 255 426 zł. Pozostałe przychody to 953 zł.

Całkowite koszty wyniosły 219 996 zł.

Zysk netto wyniósł 35 430 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 378 zł w 2024 roku.
• 267 471 zł w 2023 roku.
• 190 994 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 430 zł w 2024 roku.
• 8618 zł w 2023 roku.
• 42 419 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

191141.72

71868.22

241962.9

94321.98

190994.28

42418.77

267471.37

8617.57

256378.35

35429.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro-Dom wynosi 42 tys. zł.

EBITDA Euro-Dom wynosi 42 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro-Dom wynosi 505 881 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 193 242 zł a 1 030 626 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 505 881 zł w 2024 roku.
• 379 454 zł w 2023 roku.
• 457 211 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

57651.16

472551.86

1006155.08

128392.65

666989.17

1320507.72

160206.73

457211.33

854435.88

86175.7

379454.43

888906.16

193242.28

505880.54

1030625.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Dom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro-Dom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Euro-Dom wyniosły 213 688 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro-Dom wyniosła 333 726 zł.

a

ktywa trwałe to 141 607 zł.

a

ktywa obrotowe to 192 119 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 333 726 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 257 656 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 069 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 333 726 zł w 2024 roku.
• 326 170 zł w 2023 roku.
• 347 460 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

321628.92

344838.56

347460.28

326169.59

333725.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.94

0.42

0.38

0.27

0.55

0.46

0.39

0.12

0.2

0.26

0.22

0.03

0.04

0.03

0.11

0.14

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro-Dom wyniosły 76 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 333 726 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 069 zł w 2024 roku
• 103 943 zł w 2023 roku
• 133 851 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

321628.92

244760.7

0.76

344838.56

173648.36

0.5

347460.28

133851.31

0.39

326169.59

103943.05

0.32

333725.66

76069.28

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro-Dom wykazała przychody na poziomie 256 378 zł.

Organizacja zarobiła 39 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3599 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 430 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 720 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3599 zł w 2024 roku
• 1887 zł w 2023 roku
• 4380 zł w 2022 roku

Wartość

0

7130

9408

4380

1887

3599

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Euro-Dom wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35218

0.0013

0.00053

0

0.84334

0.66632

0.76882

0.59443

0.92082

0.9291

0.75878

0.81658

0.87004

0.86086

0.6648

0.75909

0.4371

0.93519

0.94015

0.81329

0.66615

0.86442

0.78312

0.59093

0.73221

0.38397

0.86858

0.87562

0.69663

0.49384

0.79477

0.6749

0.6003

0.70396

0.35135

0.5486

0.54753

0.58445

0.39672

0.72772

0.70283

0.50714

0.6457

0.30356

0.80113

0.8015

0.66411

0.44986

0.71039

Powiązania

B WIKTOR - wspólnik

B ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2020

B Zbigniew

Luty 1971

Osoba

wspólnik

03.02.2020

B Wiktor

Sierpień 2001

Osoba

reprezentacja

03.02.2020

B Zbigniew

Luty 1971

Osoba

Udziałowcy

Bandzyra Wiktor posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bandzyra Zbigniew posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do EURO-DOM

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM PISM I PORAD NAUKOWYCH SP. Z O.O.	0000604350
2	GALERIA ROSSAR SP. Z O.O.	0000595608
3	DOM W RETRO SP. Z O.O.	0000821288
4	MYLABS SP. Z O.O.	0000909265
5	TITOFIRMA SP. Z O.O.	0000648723
6	TONBO SP. Z O.O.	0000496442
7	TECHNOLOGIE DLA FIRM "VARSAVIA" SP. Z O.O.	0000500418
8	BLACKCATSEO SP. Z O.O.	0000543512
9	PUMA24 SP. Z O.O.	0000880447
10	DARIANA SP. Z O.O.	0000558098
11	INVEST SP. Z O.O.	0000177394
12	GOLD LABEL SP. Z O.O.	0000909324
13	STOW. KATOLICKIE - SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI	0000544406
14	ARTBANKINC SP. Z O.O.	0000556444
15	ZHAOC YOUYU SP. Z O.O.	0000751938
16	QBA SP. Z O.O.	0000840695
17	ZUBIERANI SP. Z O.O.	0000862939
18	GEARTECH SP. Z O.O.	0000622181
19	INTERNEW SP. Z O.O.	0000531371
20	ERWA SP. Z O.O.	0000933414
21	HACHI S.A.	0000426650
22	N3S SP. Z O.O.	0000753186
23	MK SP. Z O.O.	0000774960
24	ZENIR SP. Z O.O.	0000689336
25	SF SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000951633
26	GRUPAPL SP. Z O.O.	0000635912
27	MOTIVATO SP. Z O.O.	0000528892
28	DWA GROUP SP. Z O.O.	0000887766
29	SAFE DOGS EARS SP. Z O.O.	0000960116
30	PAU-PEN SP. Z O.O.	0000780356

EURO-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000826827 NIP 8722427019 REGON 385449842

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO-DOM

EURO-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000826827 NIP
8722427019 REGON
385449842