EURO-DOM SP. Z O.O. | KRS: 0000826827

Podsumowanie

aktywa

334 tys.

przychód

256 tys.

zysk

35 tys.

wartość firmy

506 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KOZŁÓW

Adres

, 29

Kod pocztowy

39-200

Rejestracja

2020-02-03

Rozpoczęcie działalności

2020-02-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro-Dom osiągnęła 256 378 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 255 426 zł. Pozostałe przychody to 953 zł.

Całkowite koszty wyniosły 219 996 zł.

Zysk netto wyniósł 35 430 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 378 zł w 2024 roku.
• 267 471 zł w 2023 roku.
• 190 994 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 430 zł w 2024 roku.
• 8618 zł w 2023 roku.
• 42 419 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

191141.72

71868.22

241962.9

94321.98

190994.28

42418.77

267471.37

8617.57

256378.35

35429.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro-Dom wynosi 42 tys. zł.

EBITDA Euro-Dom wynosi 42 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro-Dom wynosi 505 881 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 193 242 zł a 1 030 626 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 505 881 zł w 2024 roku.
• 379 454 zł w 2023 roku.
• 457 211 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

57651.16

472551.86

1006155.08

128392.65

666989.17

1320507.72

160206.73

457211.33

854435.88

86175.7

379454.43

888906.16

193242.28

505880.54

1030625.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro-Dom wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Dom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro-Dom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euro-Dom wynosi 21 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 52 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Euro-Dom wyniosły 213 688 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro-Dom wyniosła 333 726 zł.

a

ktywa trwałe to 141 607 zł.

a

ktywa obrotowe to 192 119 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 333 726 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 257 656 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 069 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 333 726 zł w 2024 roku.
• 326 170 zł w 2023 roku.
• 347 460 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

321628.92

344838.56

347460.28

326169.59

333725.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.94

0.42

0.38

0.27

0.55

0.46

0.39

0.12

0.2

0.26

0.22

0.03

0.04

0.03

0.11

0.14

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro-Dom wyniosły 76 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 333 726 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 069 zł w 2024 roku
• 103 943 zł w 2023 roku
• 133 851 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

321628.92

244760.7

0.76

344838.56

173648.36

0.5

347460.28

133851.31

0.39

326169.59

103943.05

0.32

333725.66

76069.28

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro-Dom wykazała przychody na poziomie 256 378 zł.

Organizacja zarobiła 39 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3599 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 430 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 720 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3599 zł w 2024 roku
• 1887 zł w 2023 roku
• 4380 zł w 2022 roku

Wartość

0

7130

9408

4380

1887

3599

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Euro-Dom wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35213

0.0013

0.00053

0

0.84348

0.66611

0.76873

0.5942

0.9208

0.92884

0.75817

0.81605

0.86994

0.86191

0.66563

0.75952

0.43694

0.93504

0.94015

0.81395

0.66615

0.86513

0.785

0.59358

0.73446

0.3835

0.86878

0.87575

0.69808

0.49528

0.79655

0.68202

0.60847

0.70981

0.34963

0.55153

0.55005

0.58882

0.40077

0.73367

0.71136

0.51908

0.65355

0.2963

0.80411

0.80395

0.6728

0.45737

0.7195

Powiązania

B WIKTOR - wspólnik

B ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2020

B Zbigniew

Luty 1971

Osoba

wspólnik

03.02.2020

B Wiktor

Sierpień 2001

Osoba

reprezentacja

03.02.2020

B Zbigniew

Luty 1971

Osoba

Udziałowcy

Bandzyra Wiktor posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bandzyra Zbigniew posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do EURO-DOM

	Organizacja	Numer KRS
1	GOLD LABEL SP. Z O.O.	0000909324
2	TITOFIRMA SP. Z O.O.	0000648723
3	DOM W RETRO SP. Z O.O.	0000821288
4	GALERIA ROSSAR SP. Z O.O.	0000595608
5	TECHNOLOGIE DLA FIRM "VARSAVIA" SP. Z O.O.	0000500418
6	GEARTECH SP. Z O.O.	0000622181
7	MYLABS SP. Z O.O.	0000909265
8	PACTIMEX SP. Z O.O.	0000319561
9	KAAL OBJECTS SP. Z O.O.	0000857035
10	ELEON-SHOP SP. Z O.O.	0000905854
11	JSM SP. Z O.O.	0000697877
12	CENTRUM PISM I PORAD NAUKOWYCH SP. Z O.O.	0000604350
13	SKEDA.PL SP. Z O.O.	0000913327
14	MATURATORNIA SP. Z O.O.	0000757494
15	XM501 SP. Z O.O.	0000684365
16	111 BŁAŻUSIAK SP. K.	0000890195
17	LEGALTECH SP. Z O.O.	0000622017
18	VISSCOM SP. Z O.O.	0000839927
19	PAPMAL SP. Z O.O.	0000880269
20	THIS IS ME SP. Z O.O.	0000682344
21	GLOBAL SALES PRODUCTS SP. Z O.O.	0000841538
22	FUNDACJA POMBA	0000401328
23	STALDEKOR SP. Z O.O.	0000908937
24	ZDROWAFORMA MICHAŁ KANCLERZ PAULINA UZDOWSKA SP. Z O.O.	0000930064
25	H&B EXPERT SP. Z O.O.	0000679138
26	MK SP. Z O.O.	0000774960
27	BROD SP. Z O.O.	0000636203
28	MOSA SP. Z O.O.	0000730298
29	NAG SP. Z O.O.	0000522238
30	STOW. STUDIO JĘZYKOWO-ARTYSTYCZNE	0000708584

EURO-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000826827 NIP 8722427019 REGON 385449842

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO-DOM

EURO-DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000826827 NIP
8722427019 REGON
385449842