ABIVERSE IT SERVICES POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000825877

Podsumowanie

aktywa

41 tys.

przychód

295 tys.

zysk

-80 tys.

wartość firmy

212 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. TOMASZA ZANA, 11A

Kod pocztowy

20-601

Rejestracja

2020-01-30

Rozpoczęcie działalności

2020-01-30

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Abiverse IT Services Poland osiągnęła 295 391 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 294 801 zł. Pozostałe przychody to 590 zł.

Całkowite koszty wyniosły 375 220 zł.

Strata netto wyniosła 80 418 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 295 391 zł w 2024 roku.
• 224 435 zł w 2023 roku.
• 369 573 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 418 zł w 2024 roku.
• -86 768 zł w 2023 roku.
• 166 184 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

81934.31

3074.86

33867.18

-2151.69

369573.17

166184.29

224434.84

-86767.86

295390.94

-80418.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Abiverse IT Services Poland wynosi -81 tys. zł.

EBITDA Abiverse IT Services Poland wynosi -81 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Abiverse IT Services Poland wynosi 211 868 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 738 477 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 211 868 zł w 2024 roku.
• 224 878 zł w 2023 roku.
• 1 051 450 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17306.15

84228.46

204835.77

0

38270.5

84667.95

140330.6

1051449.87

2326580.06

0

224877.93

561087.1

0

211868.27

738477.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Abiverse IT Services Poland wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abiverse IT Services Poland wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Abiverse IT Services Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Abiverse IT Services Poland wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 327 755 zł.

Koszty operacyjne Abiverse IT Services Poland wyniosły 375 389 zł.

Wynagrodzenia stanowią 87% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 551 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 327 755 zł w 2024 roku
• 232 855 zł w 2023 roku
• 11 056 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Abiverse IT Services Poland wyniosła 41 453 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 453 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 453 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 921 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 531 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 453 zł w 2024 roku.
• 152 200 zł w 2023 roku.
• 215 220 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

33489.36

26168.79

215220.1

152199.94

41452.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -194%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -404%.

Marża operacyjna wyniosła -27%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -80.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.13

0.04

-0.08

-0.1

-0.06

0.77

0.89

0.5

0.45

-0.57

-0.86

-0.38

-0.39

-1.94

-4.04

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Abiverse IT Services Poland wyniosły 21 531 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 453 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 531 zł w 2024 roku
• 51 860 zł w 2023 roku
• 28 113 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

33489.36

10414.5

0.31

26168.79

5245.62

0.2

215220.1

28112.64

0.13

152199.94

51860.34

0.34

41452.69

21531.39

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Abiverse IT Services Poland wykazała przychody na poziomie 295 391 zł.

Organizacja zarobiła -80 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 418 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 197 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Abiverse IT Services Poland wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31955

0.00226

0.00043

0

0.54139

0.42869

0.35

0.42751

0.46921

0.448

0.58333

0.46676

0

0.22065

0.34996

0.30975

0.33186

0.22539

0.21479

0.22251

0.16733

0

0.78253

0.54365

0.54715

0.27131

0.90344

0.91357

0.93967

0.8245

0.76947

0.07043

0.42198

0.45907

0.49899

0.11589

0.10157

0.0838

0.06013

0

0.08498

0.40851

0.21825

0.61512

0.13729

0.12816

0.03042

0.01575

0

Powiązania

Ł GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

4DAN B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2020

4dan B.v.

Organizacja

wspólnik

30.01.2020

Ł Grzegorz

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

30.01.2020

Ł Grzegorz

Lipiec 1987

Osoba

Udziałowcy

4dan B.v. posiada 280 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Łuciuk Grzegorz posiada 120 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do ABIVERSE IT SERVICES POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	SAMBA-SI SP. Z O.O.	0000170752
2	ITCENTRIS SP. Z O.O.	0000876146
3	CASOLUTIONS SP. Z O.O.	0000553378
4	CYCLO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000947527
5	POLISA W CHMURZE SP. Z O.O.	0000974980
6	FITMECH SP. Z O.O.	0000779135
7	110 SP. Z O.O.	0000712335
8	MIRALEON CONSULT SP. Z O.O.	0000939109
9	ISLAY SP. Z O.O.	0000769884
10	FAST LINE CLUB SP. Z O.O.	0001006813
11	SAFEDC SP. Z O.O.	0000389619
12	ENTROPYGURU SP. Z O.O.	0000762926
13	AKADEMIA APLIKACJI SP. Z O.O.	0000839698
14	WEBKAMELEON SP. Z O.O.	0000322785
15	SUPCOM SP. Z O.O.	0000695207
16	NIMBU SP. Z O.O.	0000402233
17	DATADNA SP. Z O.O.	0000415067
18	SYNERSEN SP. Z O.O.	0000381867
19	AIMBOT BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000933886
20	INNOMENTORS SP. Z O.O. SP. K.	0000548468
21	ONESEVEN SP. Z O.O.	0000444118
22	BINCODE SP. Z O.O.	0000370899
23	4 IT SECURITY SP. Z O.O.	0000651323
24	GRUPA WW GOVTECH SP. Z O.O.	0000883070
25	SILFRA SP. Z O.O.	0000681128
26	METAFOX SP. Z O.O.	0000958830
27	SECAWA SP. Z O.O.	0000776434
28	NBG SP. Z O.O.	0000350173
29	SUPRUS SP. Z O.O.	0000503913
30	RADALCO SP. Z O.O.	0000807490

ABIVERSE IT SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000825877 NIP 7123398794 REGON 385423759

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ABIVERSE IT SERVICES POLAND

ABIVERSE IT SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000825877 NIP
7123398794 REGON
385423759