Organizacja Vorto osiągnęła 266 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 266 669 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 324 891 zł.
Strata netto wyniosła 58 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 266 669 zł w 2024 roku.
• 470 402 zł w 2023 roku.
• 372 491 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 222 zł w 2024 roku.
• 68 810 zł w 2023 roku.
• 56 276 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vorto wynosi -58 tys. zł.
EBITDA Vorto wynosi -58 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vorto wynosi 243 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 666 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 243 339 zł w 2024 roku.
• 698 068 zł w 2023 roku.
• 531 051 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vorto wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vorto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 498
zł.
Koszty operacyjne Vorto wyniosły 324 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 498 zł w 2024 roku
• 232 830 zł w 2023 roku
• 189 169 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vorto wyniosła 108 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 216 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 629 zł w 2024 roku.
• 170 613 zł w 2023 roku.
• 103 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vorto wyniosły 21 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 216 zł w 2024 roku
• 24 978 zł w 2023 roku
• 27 144 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vorto wykazała przychody na poziomie 266 669 zł.
Organizacja zarobiła -58 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6692 zł w 2023 roku
• 7132 zł w 2022 roku