GSM HEROES SP. Z O.O. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w profesjonalnych usługach serwisowych związanych z naprawą telefonów komórkowych oraz tabletów. Firma posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży, co przekłada się na szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania oraz usuwania różnorodnych usterek urządzeń mobilnych. Oferta obejmuje naprawy wszystkich marek telefonów, w tym wymianę wyświetlaczy, baterii, złączy, mikrofonów oraz innych podzespołów. Dzięki temu klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę niezależnie od rodzaju i producenta swojego sprzętu.
Oprócz usług naprawczych, GSM HEROES SP. Z O.O. prowadzi również skup i sprzedaż telefonów komórkowych. Klienci mają możliwość sprzedaży swojego używanego sprzętu lub zakupu sprawdzonych urządzeń w atrakcyjnych cenach. Firma oferuje także szeroki wybór akcesoriów do telefonów, co pozwala na kompleksowe wyposażenie i ochronę urządzeń mobilnych.
Wysoki poziom profesjonalizmu oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia sprawiają, że GSM HEROES SP. Z O.O. cieszy się zaufaniem klientów poszukujących szybkich i skutecznych rozwiązań w zakresie naprawy i modernizacji telefonów oraz tabletów. Firma stawia na transparentność, rzetelność oraz terminowość realizacji usług, co przekłada się na pozytywne opinie i lojalność klientów.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz znajomości najnowszych technologii, GSM HEROES SP. Z O.O. jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym naprawom oraz doradzić klientom w zakresie wyboru odpowiednich urządzeń i akcesoriów. Firma nieustannie rozwija swoją ofertę, dostosowując ją do zmieniających się potrzeb rynku oraz oczekiwań użytkowników nowoczesnych technologii mobilnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GSM Heroes osiągnęła 189 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 189 650 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.
Całkowite koszty wyniosły 183 307 zł.
Zysk netto wyniósł 6343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 189 676 zł w 2024 roku.
• 176 700 zł w 2023 roku.
• 153 754 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6343 zł w 2024 roku.
• -5186 zł w 2023 roku.
• -7679 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GSM Heroes wynosi 151 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 474 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 824 zł w 2024 roku.
• 117 800 zł w 2023 roku.
• 102 503 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GSM Heroes wynosi 8 tys. zł.
EBITDA GSM Heroes wynosi 8 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7686 zł w
2024 roku.
• -5679 zł w
2023 roku.
• -7699 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7686 zł w
2024 roku.
• -5679 zł w
2023 roku.
• -7699 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GSM Heroes wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GSM Heroes wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GSM Heroes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GSM Heroes wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne GSM Heroes wyniosły 181 965
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GSM Heroes wyniosła 25 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -42 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 171 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 791 zł w 2024 roku.
• 19 017 zł w 2023 roku.
• 35 472 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GSM Heroes wyniosły 68 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 264%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 171 zł w 2024 roku
• 67 741 zł w 2023 roku
• 79 010 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 264% w 2024 roku
• 356% w 2023 roku
• 223% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GSM Heroes wykazała przychody na poziomie 189 676 zł.
Organizacja zarobiła 6343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja GSM Heroes wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nurowski Lech
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Osiński Rafał
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.