Projektowanie i wdrażanie lokalnych sieci komputerowych (LAN)
Zabezpieczenia sieciowe z wykorzystaniem FortiGate i Cisco ISE
Usługi telefonii IP i rozwiązań Contact Center
Utrzymanie i audyt infrastruktury IT
Elastyczność w dostosowywaniu rozwiązań do potrzeb klienta
Integrators to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań IT, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby biznesowe swoich klientów. Organizacja oferuje szeroką gamę usług, w tym projektowanie, wdrażanie oraz utrzymanie lokalnych sieci komputerowych (LAN), co pozwala na efektywną komunikację oraz zarządzanie zasobami IT w przedsiębiorstwach. Dodatkowo, Integrators zapewnia bezpieczny dostęp do Internetu oraz wsparcie w zakresie zabezpieczeń sieciowych, korzystając z najnowocześniejszych technologii, takich jak systemy FortiGate oraz Cisco ISE. Kolejnym obszarem działalności firmy jest telefonia IP i rozwiązania Contact Center, co umożliwia optimizację komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dla różnych organizacji. Integrators wyróżnia się na rynku swoją elastycznością oraz gotowością do dostosowywania rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów. Ich zespołowi inżynierów, posiadających wieloletnie doświadczenie w branży IT, zależy na najwyższej jakości usług oraz zadowoleniu klientów. Poprzez rzetelne audyty i profesjonalne doradztwo, firma ma na celu nie tylko rozwiązywanie aktualnych problemów technologicznych, ale także zapobieganie przyszłym wyzwaniom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integrators osiągnęła 100 135 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 135 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 746 zł.
Strata netto wyniosła 20 611 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 135 zł w 2024 roku.
• 103 907 zł w 2023 roku.
• 157 991 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 611 zł w 2024 roku.
• -56 146 zł w 2023 roku.
• -78 129 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integrators wynosi -20 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 478 zł w
2024 roku.
• -61 962 zł w
2023 roku.
• -93 667 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integrators wynosi 189 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 656 013 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 189 759 zł w 2024 roku.
• 207 796 zł w 2023 roku.
• 285 962 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integrators wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Integrators charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Integrators wyniosły 120 613
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integrators wyniosła 166 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2339 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 342 zł w 2024 roku.
• 188 530 zł w 2023 roku.
• 244 732 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integrators wyniosły 2339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2339 zł w 2024 roku
• 3830 zł w 2023 roku
• 3886 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integrators wykazała przychody na poziomie 100 135 zł.
Organizacja zarobiła -20 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 611 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Integrators wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.