EUROLEDLIGHTING R.NOWAK I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000817908

Podsumowanie

aktywa

21,7 mln

przychód

13 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

24,3 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SŁUPSK

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 23

Kod pocztowy

76-200

Rejestracja

2019-12-10

Rozpoczęcie działalności

2006-11-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIK, ROBERT NOWAK JEST SAMODZIELNIE UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja elementów elektronicznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euroledlighting osiągnęła 12 950 420 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 926 067 zł. Pozostałe przychody to 24 353 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 137 409 zł.

Zysk netto wyniósł 1 788 657 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 106 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 950 420 zł w 2024 roku.
• 17 085 389 zł w 2023 roku.
• 13 886 908 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 235 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 788 657 zł w 2024 roku.
• 2 906 625 zł w 2023 roku.
• 1 584 568 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6312762.8

373386.98

130520.05

-33261.09

5422945.94

691264.34

7434837.22

1699852.73

13886908.49

1584567.69

17085388.73

2906625.28

12950419.62

1788657.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euroledlighting wynosi 2,51 mln zł.

EBITDA Euroledlighting wynosi 2,84 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 336 601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 510 692 zł w 2024 roku.
• 3 370 045 zł w 2023 roku.
• 1 978 845 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 329 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 837 061 zł w 2024 roku.
• 3 674 612 zł w 2023 roku.
• 2 265 293 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

491082.93

858073.43

-21168.02

2105.72

964549.44

1945357.35

2295979

1978844.52

2265292.61

3370044.77

3674612.49

2510691.65

2837060.82

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euroledlighting wynosi 24 329 758 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 541 516 zł a 45 554 751 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 033 279 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 329 758 zł w 2024 roku.
• 30 216 783 zł w 2023 roku.
• 21 778 424 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

428027.2

6130083.66

15781907

0

416037.5

1754795.4

3824546.22

10204900.87

20397579.84

4993788.22

16749757.28

26633537.16

6182213.99

21778423.74

34717271.23

7200022.82

30216783.1

42713471.83

8541515.8

24329758.12

45554750.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euroledlighting wynosi 1,65%. To oznacza, że firma ma szansę 1,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,65% w 2024 roku.
• 1,66% w 2023 roku.
• 1,65% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0164236556738615

0.016358295455575

0.0164104886353016

0.0164374727755785

0.0165495052933693

0.0165817365050316

0.0165442284196615

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euroledlighting wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00318048917688429

0.00482976529747248

0.00165498489513993

0.000789282494224608

0.00134425784926862

0.000966274528764188

0.000874582212418318

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euroledlighting charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euroledlighting wynosi 1,02 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 358 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,28 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 358 tys. zł a 2,28 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 169 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 942 tys. zł w 2023 roku.
• 692 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 358 tys. zł w 2024 roku.
• 506 tys. zł w 2023 roku.
• 297 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,28 mln zł w 2024 roku.
• 1,92 mln zł w 2023 roku.
• 1,65 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

252315.61

0

87739.77

138252.87

308021.27

1019878.99

223045.12

548794.48

1331676.86

296826.68

691704.21

1648590.4

505506.72

942294.57

1920006.09

357731.46

1016948.44

2277737.55

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 830 599 zł.

Koszty operacyjne Euroledlighting wyniosły 10 415 375 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 360 132 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 830 599 zł w 2024 roku
• 2 397 556 zł w 2023 roku
• 1 625 148 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

669807.3

51504.13

843539.36

1625148.16

2397556.05

2830598.76

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euroledlighting wyniosła 21 741 875 zł.

a

ktywa trwałe to 5 148 509 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 593 366 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 741 875 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 388 688 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 353 187 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 508 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 741 875 zł w 2024 roku.
• 19 364 106 zł w 2023 roku.
• 18 189 881 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6693069.51

6596617.64

10900782.61

12939615.94

18189881

19364106.2

21741874.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.65

0.08

0.06

-0.01

-0.08

-0.16

-0.25

0.06

0.14

0.18

0.13

0.26

0.23

0.09

0.19

0.14

0.11

0.15

0.3

0.2

0.17

0.08

0.16

0.19

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euroledlighting wyniosły 10 353 187 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 741 875 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 705 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 353 187 zł w 2024 roku
• 9 764 076 zł w 2023 roku
• 9 946 929 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6693069.51

6122366.57

0.91

6596617.64

6157918.79

0.93

10900782.61

5801387.65

0.53

12939615.94

6281231.65

0.49

18189881

9946929.02

0.55

19364106.2

9764075.77

0.5

21741874.61

10353186.87

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euroledlighting wykazała przychody na poziomie 12 950 420 zł.

Organizacja zarobiła 2 072 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 284 319 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 788 657 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 256 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 284 319 zł w 2024 roku
• 353 164 zł w 2023 roku
• 208 484 zł w 2022 roku

Wartość

786

3325.9

189470

160965

208484

353164

284319

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja Euroledlighting wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74915

0.72474

0.7661

0.75824

0.62979

0.63913

0.6044

0.84926

0.53435

0.18954

0.34114

0.77124

0.75958

0.15854

0.20168

0.30662

0.17832

0.63406

0.80667

0.70748

0.80667

0.50871

0.7562

0.81974

0.60279

0.52797

0.86397

0.86538

0.71475

0.79808

0.46713

0.83534

0.8595

0.67474

0.63448

0.82877

0.86047

0.77211

0.80731

0.54762

0.71094

0.74494

0.65306

0.59661

0.85866

0.88889

0.77305

0.81597

0.54545

0.80328

0.82128

0.72

0.66909

0.87407

0.84298

0.69528

0.80165

0.54043

0.74408

0.78922

0.62128

0.61441

0.86036

Powiązania

EUROLEDLIGHTING - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

N ROBERT - reprezentacja, wspólnik

M DOROTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.12.2019

"euroledlighting",spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

10.12.2019

N Robert

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

10.12.2019

M Dorota

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

10.12.2019

N Robert

Czerwiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EUROLEDLIGHTING R.NOWAK I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	"KURSOR" HORODEŃSCY SP. J.	0000068562
2	FLASH-BUTRYM SP. J.	0000083838
3	LEDIN GROUP SP. Z O.O.	0000951756
4	MILOO-ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000133715
5	LXPRO GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000430515
6	SCHWUNG HOME SP. Z O.O.	0000375127
7	PORTMAN LIGHTS SP. Z O.O.	0000640681
8	LINTER ENERGIA SP. Z O.O.	0000573903
9	SPOT-LIGHT SP. Z O.O.	0000271589
10	LUXON SP. Z O.O.	0000138301
11	REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES S.A.	0000183695
12	JOAN ELEKTRONIC SP. Z O.O.	0000222417
13	LIRA SP. Z O.O.	0000359716
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE ALFA	0000064407
15	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POKÓJ"	0000138091
16	LABRA SP. Z O.O.	0000365994
17	BVE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000248905
18	FTL S.A.	0000701762
19	SZP PLAST INDUSTRIES SP. Z O.O. SP. K.	0000631990
20	SOLLUX LIGHTING MUZOLF SP. K.	0000917503
21	CANDELLUX LIGHTING SP. Z O.O.	0000156768
22	FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "ART-METAL" JOLANTA	0000077016
23	KAUFMANN SP. Z O.O.	0000105205
24	FEDERAL SIGNAL VAMA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000313919
25	"LUMINEX" K. MROŻEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000963851
26	TEKNOWARE POLAND SP. Z O.O.	0000609336
27	TECH LIGHT SP. Z O.O.	0000557203
28	ALDEX DYDERSCY SP. Z O.O.	0000555894
29	ONE TEAM SIGNAGE GROUP GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000755947
30	BEE-LIGHT FACTORY SP. Z O.O.	0000852074

EUROLEDLIGHTING R.NOWAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000817908 NIP 8393003234 REGON 220323299

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROLEDLIGHTING R.NOWAK I WSPÓLNICY

EUROLEDLIGHTING R.NOWAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000817908 NIP
8393003234 REGON
220323299