PAN ROBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000817584 NIP
7822874361 REGON
385023043

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
733 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. DOBROMIŁY, 28
Kod pocztowy
61-055
Rejestracja
2019-12-06
Rozpoczęcie działalności
2019-12-06
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.panrobot.com
Email
info@panrobot.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI, NIEPEŁNIĄCYM FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI.
Branże
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznychPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskamiNaprawa i konserwacja maszynInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaProdukcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanaNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażeniaSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeńProdukcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanaPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Dystrybucja robotów przemysłowych Hyundai, Fuji i Hyulim|Serwis robotów ABB, Kuka, Yaskawa-Motoman i Hyundai|Produkcja części zamiennych i naprawa elektroniki przemysłowej|Wdrożenia i programowanie robotów do zastosowań przemysłowych|Organizacja kursów z zakresu robotyki i programowania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja PAN Robot osiągnęła 3 573 287 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 573 287 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 840 273 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 733 013 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 714 657 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 573 287 zł w 2024 roku.
• 2 751 408 zł w 2023 roku.
• 3 508 274 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 146 603 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 733 013 zł w 2024 roku.
• -320 949 zł w 2023 roku.
• 161 400 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji PAN Robot wynosi 6 014 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 699 832 zł a 10 262 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 195 315 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 014 076 zł w 2024 roku.
• 2 052 472 zł w 2023 roku.
• 3 443 360 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT PAN Robot wynosi 806 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA PAN Robot wynosi 806 tys. zł.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAN Robot wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,344% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAN Robot wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 1,21% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
PAN Robot charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla PAN Robot wynosi 171 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 324 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 324 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 324 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 211 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 028 810 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne PAN Robot wyniosły 2 767 777 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 205 762 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 028 810 zł w 2024 roku
• 1 626 681 zł w 2023 roku
• 1 093 394 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów PAN Robot wyniosła 4 216 539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6554 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 209 985 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 216 539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 933 110 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 283 429 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 833 308 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 216 539 zł w 2024 roku.
• 1 665 155 zł w 2023 roku.
• 1 105 492 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania PAN Robot wyniosły 3 283 429 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 216 539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 656 686 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 283 429 zł w 2024 roku
• 1 374 222 zł w 2023 roku
• 493 610 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja PAN Robot wykazała przychody na poziomie 3 573 287 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 805 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 72 496 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 733 013 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 499 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 496 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 19 720 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja PAN Robot wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 123 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 77 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+2 mies. 17 dni
2023
+3 mies. 9 dni
2022
+5 mies. 6 dni
2021
+1 mies.
2020
+8 mies. 11 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pan Robot Holding posiada 400 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grzyb Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 12.12.2024 jest Pan Robot Holding kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 04.08.2023 do 12.12.2024 był Pan Robot Holding kontrolując 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 20.07.2023 do 04.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Pan Robot Holding. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PAN ROBOT

OrganizacjaNumer KRS
1
ENERGOCEM SP. Z O.O.
0000103880
2
ELPOM SP. Z O.O.
0000018879
3
MARGODOORS SP. Z O.O.
0000848786
4
JUTOM SERWIS SP. Z O.O.
0000892692
5
DIASKAR SP. Z O.O.
0000933008
6
ELF24 SP. Z O.O.
0000720045
7
AMPER SP. Z O.O.
0000268954
8
EL-MA-TECH SP. Z O.O.
0000707263
9
FIRMA ŚWIĘCKI SP. Z O.O.
0000084524
10
XY AUTOMATION SP. Z O.O.
0000883652
11
DEYE SERVICE SP. Z O.O.
0000914498
12
TRAFO-TECHNIKA SP. Z O.O.
0000763006
13
ARMA ELECTRO SP. Z O.O.
0000844463
14
ESOP - SERWIS SP. Z O.O.
0000185417
15
ENERGO-SERWIS SP. Z O.O.
0000098419
16
COLBEGO SP. Z O.O.
0000992715
17
KRZ SP. Z O.O.
0000665325
18
WIND AUDIT SP. Z O.O.
0000561163
19
FEM (DAWNIEJ: FEM-1 )
0000539324
20
JTC COMPANY SP. Z O.O.
0000731257
21
VEO24 SP. Z O.O.
0000922625
22
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY SP. Z O.O.
0000033054
23
TPA POLSKA SP. Z O.O.
0000208600
24
ASO-SERVICE SP. Z O.O.
0000157189
25
KARNAX SP. Z O.O.
0000957006
26
BATEKO SP. Z O.O.
0000183851
27
ELECTRA ENGINEERING SP. Z O.O.
0000603396
28
KMB SOLUTION SP. Z O.O.
0001038527
29
VENTARS SP. Z O.O.
0000156417
30
VENBUD SP. Z O.O.
0000893353