ELF24 SP. Z O.O. | KRS: 0000720045

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

4,3 mln

zysk

471 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

OS. PRZYJAŹNI, 132C

Kod pocztowy

61-686

Rejestracja

2018-02-26

Rozpoczęcie działalności

2018-02-26

Kapitał zakładowy

312900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elf24.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Opis

Dostarczanie systemów bezpieczeństwa dla budynków i osiedli.
Oferowanie kompleksowej obsługi od projektu po serwis.
Szeroka gama produktów, w tym systemy domofonowe, CCTV i kontrola dostępu.
Obsługa zarówno osób prywatnych, jak i firm oraz instytucji publicznych.
Specjalizacja w optymalizacji kosztów eksploatacji budynków.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elf24 osiągnęła 4 314 793 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 309 796 zł. Pozostałe przychody to 4997 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 838 469 zł.

Zysk netto wyniósł 471 327 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 616 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 314 793 zł w 2024 roku.
• 4 421 641 zł w 2023 roku.
• 3 503 783 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 471 327 zł w 2024 roku.
• 517 655 zł w 2023 roku.
• 142 735 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3053189.03

-473924.34

3142791.18

-90926.49

3231179.03

150778.74

3133860.83

97567.44

3503782.7

142734.8

4421641.23

517654.61

4314792.88

471327.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elf24 wynosi 5 707 648 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 945 811 zł a 10 786 982 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 767 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 707 648 zł w 2024 roku.
• 5 610 695 zł w 2023 roku.
• 3 110 869 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

338061.68

1802995.6

0

2035459.35

7632972.57

0

2095194.12

7856977.95

23848.36

2781082.67

8077947.57

97023.94

2576534.25

7834652.08

204075.04

3110869.37

8759456.75

592315.99

5610695.25

11054103.08

945811.25

5707647.88

10786982.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elf24 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elf24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 569 214 zł.

Koszty operacyjne Elf24 wyniosły 3 758 386 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 316 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 569 214 zł w 2024 roku
• 587 960 zł w 2023 roku
• 615 095 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elf24 wyniosła 1 673 451 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 492 145 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 181 306 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 673 451 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 261 082 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 369 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 673 451 zł w 2024 roku.
• 1 256 026 zł w 2023 roku.
• 652 231 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

753554.29

469989.59

655745.85

342873.54

433980.65

652231

1256026.45

1673450.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.01

20.45

0.02

-0.16

-0.14

0.76

-0.03

0.44

4.74

0.07

0.05

0.22

0.75

0.04

0.03

0.22

0.52

0.03

0.04

0.41

0.66

0.13

0.12

0.28

0.37

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elf24 wyniosły 412 369 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 673 451 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 412 369 zł w 2024 roku
• 466 272 zł w 2023 roku
• 380 131 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

753554.29

302805.39

0.4

469989.59

493165.03

1.05

655745.85

774726.78

1.18

342873.54

311075.73

0.91

433980.65

304615.4

0.7

652231

380130.95

0.58

1256026.45

466271.79

0.37

1673450.7

412369.03

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elf24 wykazała przychody na poziomie 4 314 793 zł.

Organizacja zarobiła 523 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 677 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 471 327 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7382 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 677 zł w 2024 roku
• 53 656 zł w 2023 roku
• 17 524 zł w 2022 roku

Wartość

0

18296

0

19469

23039

17524

53656

51677

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

dane za rok

Organizacja Elf24 wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23735

0

0.61089

0.46581

0.25532

0.2265

0

0.04082

0.72302

0.56463

0.83712

0.109

0.355

0.03008

0.98864

0.74517

0.08615

0.75325

0.61846

0.85199

0.23478

0.2156

0.11828

0.82374

0

0.76608

0.75155

0.5

0.77994

0.53125

0.55462

0.89032

0.9871

0.8038

0.68889

0.74128

0.53889

0.69782

0.42647

0.43846

0.73602

0.81677

0.79701

0.67751

0.75281

0.57724

0.59517

0.40418

0.34532

0.69578

0.70783

0.70317

0.79528

0.75806

0.65879

0.45481

0.6459

0.59107

0.8309

0.76608

0.77222

0.80212

0.70463

0.65371

0.35484

0.59073

0.58233

0.69534

0.55235

0.75636

Powiązania

M PIOTR - wspólnik, reprezentacja

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ELF PIOTR MAJCHROWICZ REGON: 630532634 NIP: 7810003867 - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

26.02.2018

Firma Usługowo-Handlowa Elf Piotr Majchrowicz Regon: 630532634 Nip: 7810003867

Organizacja

wspólnik

26.02.2018

M Piotr

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

26.02.2018

M Piotr

Lipiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Majchrowicz Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ELF24

	Organizacja	Numer KRS
1	ELPOM SP. Z O.O.	0000018879
2	JTC COMPANY SP. Z O.O.	0000731257
3	ARMA ELECTRO SP. Z O.O.	0000844463
4	AMPER SP. Z O.O.	0000268954
5	Z.E.A.N.N. ROTOR SP. Z O.O.	0000394703
6	TRAIN POLSKA SP. Z O.O.	0000364284
7	EL-MA-TECH SP. Z O.O.	0000707263
8	P-DS SP. Z O.O.	0000975795
9	FIRMA ŚWIĘCKI SP. Z O.O.	0000084524
10	ENERLINK SP. Z O.O. SERWIS SP. K.	0000777074
11	RAJ GROUP SP. Z O.O. SERWIS SP. K.	0000942654
12	JUTOM SERWIS SP. Z O.O.	0000892692
13	ENERGOCEM SP. Z O.O.	0000103880
14	EFOR GROUP SP. Z O.O.	0000277252
15	TECHMAX SP. Z O.O.	0000625061
16	HAIKO SP. Z O.O.	0000273529
17	FEM (DAWNIEJ: FEM-1 )	0000539324
18	ERGO24 SP. Z O.O.	0000319653
19	MALESZKA SP. Z O.O.	0001092009
20	KONEKTOR SP. Z O.O.	0000473485
21	KMB SOLUTION SP. Z O.O.	0001038527
22	XY AUTOMATION SP. Z O.O.	0000883652
23	COOLNEXT SP. Z O.O.	0000609523
24	WIND AUDIT SP. Z O.O.	0000561163
25	KLIMATERM SP. Z O.O.	0000803935
26	ESOP - SERWIS SP. Z O.O.	0000185417
27	ASO-SERVICE SP. Z O.O.	0000157189
28	TRAFO-TECHNIKA SP. Z O.O.	0000763006
29	ENERGO-SERWIS SP. Z O.O.	0000098419
30	VEO24 SP. Z O.O.	0000922625

ELF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720045 NIP 9721286511 REGON 369567867

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych" (33.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELF24

ELF24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720045 NIP
9721286511 REGON
369567867