Znakowanie kierujące i produktowe w formie animowanej
Energooszczędne oświetlenie LED dla różnych przestrzeni
Realizacja indywidualnych projektów oświetleniowych
ELSPACE to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji nowoczesnych rozwiązań reklamowych i oświetleniowych. Głównym celem tej organizacji jest tworzenie produktów, które wpływają na wizerunek firm, zwłaszcza stacji paliw. W ofercie ELSPACE znajduje się szeroki wachlarz usług obejmujących pylony cenowe, wyświetlacze cen, znaki kierujące i produktowe oraz różnorodne formy oświetlenia LED. Pylony cenowe oferowane przez firmę są eleganckie i funkcjonalne, zapewniając klientom dostęp do istotnych informacji w czytelny sposób. Wyświetlacze cen wyróżniają się niezawodnością oraz możliwością zdalnej diagnostyki, co czyni je wygodnym rozwiązaniem. W zakresie znaków kierujących i produktowych ELSPACE zdobija uznanie dzięki nowoczesnym systemom animowanej informacji wizualnej, które zwiększają atrakcyjność każdej lokalizacji. Dodatkowo, firma oferuje kompleksowe oświetlenie LED, które jest energooszczędne i dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów, obejmujące rozwiązania dla przestrzeni publicznych, handlowych oraz prywatnych. ELSPACE koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań, które nie tylko spełniają normy jakościowe, ale również przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku marek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elspace osiągnęła 1 329 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 329 268 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 972 311 zł.
Zysk netto wyniósł 356 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 221 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 329 268 zł w 2024 roku.
• 1 030 051 zł w 2023 roku.
• 1 088 218 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 957 zł w 2024 roku.
• 87 563 zł w 2023 roku.
• 25 576 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elspace wynosi 399 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elspace wynosi 2 585 472 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
271 467 zł a 4 997 392 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 585 472 zł w 2024 roku.
• 1 113 393 zł w 2023 roku.
• 857 734 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elspace wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elspace charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 355 873
zł.
Koszty operacyjne Elspace wyniosły 930 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 355 873 zł w 2024 roku
• 354 310 zł w 2023 roku
• 285 398 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elspace wyniosła 382 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 382 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 382 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 361 957 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 701 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 382 657 zł w 2024 roku.
• 127 837 zł w 2023 roku.
• 65 501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elspace wyniosły 20 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 382 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 701 zł w 2024 roku
• 25 916 zł w 2023 roku
• 25 566 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elspace wykazała przychody na poziomie 1 329 268 zł.
Organizacja zarobiła 393 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 052 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6009 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 052 zł w 2024 roku
• 19 322 zł w 2023 roku
• 29 921 zł w 2022 roku