Organizacja Ironin osiągnęła 16 273 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 273 383 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 169 703 zł.
Zysk netto wyniósł 103 680 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 322 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 273 415 zł w 2023 roku.
• 16 981 590 zł w 2022 roku.
• 10 062 020 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 680 zł w 2023 roku.
• 57 948 zł w 2022 roku.
• 844 962 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ironin wynosi 11 815 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
551 845 zł a 40 683 537 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 471 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 815 509 zł w 2023 roku.
• 12 026 939 zł w 2022 roku.
• 10 545 356 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ironin wyniosła 2 441 305 zł.
a
ktywa trwałe to 308 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 132 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 441 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 735 794 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 705 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 441 305 zł w 2023 roku.
• 2 664 173 zł w 2022 roku.
• 1 829 924 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ironin wyniosły 1 705 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 441 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 705 511 zł w 2023 roku
• 2 032 059 zł w 2022 roku
• 1 219 930 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ironin wykazała przychody na poziomie 16 273 415 zł.
Organizacja zarobiła 203 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 600 zł w 2023 roku
• 52 283 zł w 2022 roku
• 61 075 zł w 2021 roku