IRONIN SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000665728

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

12 mln

zysk

247 tys.

wartość firmy

9,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WÓLCZYŃSKA, 57

Kod pocztowy

01-908

Rejestracja

2017-02-24

Rozpoczęcie działalności

2017-02-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.ironin.pl

Email

spk@ironin.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓŁNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Opis

Tworzenie aplikacji internetowych
Usługi DevOps
Rekrutacja specjalistów IT
Zastosowanie technologii Ruby on Rails i PostgreSQL
Projekty w zakresie rozwiązań cyfrowych dla banków centralnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ironin osiągnęła 12 005 510 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 005 510 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 758 417 zł.

Zysk netto wyniósł 247 093 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 380 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 005 510 zł w 2024 roku.
• 16 273 415 zł w 2023 roku.
• 16 981 590 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 093 zł w 2024 roku.
• 103 680 zł w 2023 roku.
• 57 948 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2340463.91

341302.29

4843631.86

1406716.27

7366516.49

1548640.77

6094093.13

763555.38

10062019.97

844961.68

16981590.3

57948.42

16273414.98

103679.96

12005510.1

247093.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ironin wynosi 381 tys. zł.

EBITDA Ironin wynosi 467 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 381 063 zł w 2024 roku.
• 270 600 zł w 2023 roku.
• 99 557 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 467 398 zł w 2024 roku.
• 371 262 zł w 2023 roku.
• 236 824 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ironin wynosi 9 729 212 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 737 165 zł a 30 013 775 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 962 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 729 212 zł w 2024 roku.
• 11 815 509 zł w 2023 roku.
• 12 026 939 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

63699.06

2989217.49

5851159.78

419194.21

9275147.2

19694027.78

430302.65

11535876.73

21680970.78

197979.21

7314929.48

15235232.82

457495.52

10545355.56

25155049.93

474085.51

12026939.4

42453975.75

551845.49

11815508.65

40683537.45

737165.41

9729211.73

30013775.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ironin wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 564 118 zł.

Koszty operacyjne Ironin wyniosły 11 624 447 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 831 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 564 118 zł w 2024 roku
• 649 873 zł w 2023 roku
• 998 913 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ironin wyniosła 2 089 674 zł.

a

ktywa trwałe to 238 628 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 851 046 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 089 674 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 982 887 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 106 787 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 089 674 zł w 2024 roku.
• 2 441 305 zł w 2023 roku.
• 2 664 173 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

374213.47

1024192.61

1196401.37

875710.8

1829923.55

2664173.34

2441305.12

2089673.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.91

4.02

0.15

1.37

2.52

0.29

1.29

2.7

0.21

0.87

2.89

0.13

0.46

1.39

0.09

0.08

0.02

0.09

0.01

0

0.04

0.14

0.02

0.01

0.12

0.25

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ironin wyniosły 1 106 787 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 089 674 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 106 787 zł w 2024 roku
• 1 705 511 zł w 2023 roku
• 2 032 059 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

374213.47

289281.39

0.77

1024192.61

465266.99

0.45

1196401.37

622664.5

0.52

875710.8

611738.52

0.7

1829923.55

1219929.52

0.67

2664173.34

2032059.32

0.76

2441305.12

1705511.14

0.7

2089673.86

1106786.65

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ironin wykazała przychody na poziomie 12 005 510 zł.

Organizacja zarobiła 361 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 114 762 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 093 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 395 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 762 zł w 2024 roku
• 99 600 zł w 2023 roku
• 52 283 zł w 2022 roku

Wartość

0

61075

52283

99600

114762

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Ironin wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91294

0.8433

0.68643

0.67925

0.79883

0.76934

0.97427

0.97844

0

0.96567

0.89892

0.80341

0.50211

0.88411

0.87752

0.98401

0.96099

0

0.9669

0.92385

0.8213

0.56793

0.81323

0.79711

0.98013

0.96192

0

0.93005

0.90888

0.77204

0.66983

0.6748

0.66471

0.96015

0.96914

0

0.92712

0.93281

0.84089

0.66264

0.58966

0.58521

0.86622

0.93663

0.90343

0.69939

0.9466

0.85911

0.70348

0.33703

0.35052

0.48856

0.42594

0.87891

0.7306

0.93435

0.82964

0.68721

0.38956

0.39473

0.51958

0.47087

0.90857

0.79304

0.90888

0.81552

0.67045

0.41353

0.41874

0.59631

0.55179

0.90773

Powiązania

IRONIN - reprezentacja, wspólnik

K CYPRIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2017

Ironin

Organizacja

wspólnik

24.02.2017

K Cyprian

Listopad 1980

Osoba

prokurent

26.07.2017

12.11.2024

G Michał

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

24.02.2017

Ironin

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IRONIN

	Organizacja	Numer KRS
1	CHABRE IT SERVICES SP. Z O.O.	0000877922
2	TRIMETIS SERVICES SP. Z O.O.	0000500644
3	DUNNING, KRUGER & ASSOCIATES SP. Z O.O.	0000605430
4	SOLUTIONS 4 DELIVERY B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000811268
5	WHITE LABEL CODERS SP. Z O.O.	0000693550
6	SIMPLELOGIC SP. Z O.O.	0000848170
7	RELEVANT SOFTWARE SP. Z O.O.	0000928235
8	CLEVER GRAPES SP. Z O.O.	0000811659
9	LIKI MOBILE SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000557864
10	X1F POLSKA SP. Z O.O.	0000819018
11	CONSOL * CONSULTING & SOLUTIONS SOFTWARE POLAND SP. Z O.O.	0000097053
12	MERAPAR TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000685688
13	CONVERT GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000773996
14	NEUBLOC POLSKA SP. Z O.O.	0000335382
15	KAMSOFT PODLASIE SP. Z O.O.	0000239884
16	ITBROSS SZOŁTYSEK SP. K.	0000956504
17	MEDIALAND SP. Z O.O.	0000152094
18	HERO.DOT SP. Z O.O.	0000746298
19	OMADA POLAND SP. Z O.O.	0000772864
20	CODE&PEPPER SP. Z O.O.	0000509492
21	IT FARMAPROM STASIACZEK SP. J.	0000878923
22	RELEASE11 SP. Z O.O.	0000698682
23	TRONEL SP. Z O.O.	0000393890
24	DATA WIZARDS SP. Z O.O.	0000710237
25	UPTIME DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000841807
26	GEARCODE SP. Z O.O.	0000613759
27	DEVELOCRAFT SP. Z O.O.	0000722252
28	WINCAN POLAND SP. Z O.O.	0000616175
29	MAVOCO SP. Z O.O.	0000716549
30	DEVOPSBAY SP. Z O.O.	0000918660

IRONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000665728 NIP 5252700722 REGON 366646626

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRONIN

IRONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000665728 NIP
5252700722 REGON
366646626