PBD IZABELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000808787 NIP
7773354703 REGON
384623019

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

3,6 mln

zysk

-2 mln

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZALASEWO

Adres

UL. PLANETARNA, 15

Kod pocztowy

62-020

Rejestracja

2019-10-15

Rozpoczęcie działalności

2019-10-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PBD Izabelin osiągnęła 3 637 415 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 637 415 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 622 009 zł.

Strata netto wyniosła 1 984 594 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 725 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 637 415 zł w 2024 roku.
• 33 982 784 zł w 2023 roku.
• 407 183 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -389 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 984 594 zł w 2024 roku.
• 2 073 490 zł w 2023 roku.
• -736 375 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PBD IZABELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

8000

-38905.3

0.53

-671681

13928.27

-792316.59

407182.61

-736374.6

33982783.57

2073489.69

3637415.47

-1984593.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PBD Izabelin wynosi 2 424 944 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 093 539 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 483 922 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 424 944 zł w 2024 roku.
• 30 949 148 zł w 2023 roku.
• 271 455 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PBD IZABELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5333.33

20000

0.35

1.33

9285.51

34820.68

271455.07

1017956.52

30949147.81

84956958.92

2424943.65

9093538.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PBD Izabelin wynosi -1,42 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 277 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 424 208 zł w 2024 roku.
• 2 869 165 zł w 2023 roku.
• -196 223 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PBD IZABELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-38905.3

-64688.51

-162120.46

-196222.95

2869164.88

-1424208.49

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PBD Izabelin wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,58% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PBD Izabelin wynosi 2,29%. To oznacza, że firma ma szansę 2,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,29% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 1,69% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PBD Izabelin charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PBD Izabelin wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 145 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 145 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 523 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 1,36 mln zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PBD IZABELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

320

0.02

557.13

16287.3

522572.37

1359311.34

145496.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PBD Izabelin wyniosły 5 061 624 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PBD IZABELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PBD Izabelin wyniosła 10 009 927 zł.

ktywa obrotowe to 10 009 927 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 009 927 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 145 382 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 155 309 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 876 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 009 927 zł w 2024 roku.
• 10 168 918 zł w 2023 roku.
• 35 175 442 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PBD IZABELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5626658.95

6885908.51

21351405.13

35175442.28

10168917.9

10009927.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła -39%.

Marża netto wyniosła -55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 89.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PBD IZABELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.15

-4.86

-0.1

0.95

-122053.79

-1267322.64

-0.04

0.53

-11.64

-56.89

-0.02

0.33

-0.48

-1.81

0.2

-12.9

0.08

0.06

-0.2

0.93

-0.39

-0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PBD Izabelin wyniosły 12 155 309 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 009 927 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 298 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 155 309 zł w 2024 roku
• 10 329 706 zł w 2023 roku
• 37 409 720 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Zadłużenie — PBD IZABELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5626658.95

5660564.25

1.01

6885908.51

7591494.81

1.1

21351405.13

22849308.02

1.07

35175442.28

37409719.77

1.06

10168917.9

10329705.7

1.02

10009927.39

12155309.04

1.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PBD Izabelin wykazała przychody na poziomie 3 637 415 zł.

Organizacja zarobiła -1 984 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 984 594 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 299 165 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PBD IZABELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

299165

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja PBD Izabelin wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — PBD IZABELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18601

0.47018

0.80929

0.7418

0.20346

0.19105

0.36427

0.90949

0.04136

0.34696

0.83582

0.83123

0.00082

0.01077

0.18433

0.83802

0.03309

0.49542

0.9182

0.82389

0.1423

0.17308

0.24963

0.69928

0.04249

0.6421

0.94683

0.79723

0.26382

0.30668

0.33347

0.63295

0.95165

0.975

0.85215

0.74398

0.60653

0.62239

0.85655

0.00645

0.95353

0.02102

0.80801

0.81994

0.86185

0.30703

0.30829

0.12647

0.82553

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 253 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 97 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+253

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+3 mies. 7 dni 20-10-2025

2023

+15 mies. 6 dni 14-10-2025

2022

+19 mies. 2 dni 06-02-2025

2021

+4 mies. 18 dni 02-03-2023

2020

+4 dni 19-10-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

PLANET-BUD DEVELOPMENT - wspólnik

Wengrzik Jacek - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PBD IZABELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2019

Planet-Bud Development

Organizacja

reprezentacja

15.10.2019

28.07.2023

Litwin Damian

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

15.10.2019

Wengrzik Jacek

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Planet Bud Development posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Wengrzik Jacek

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do PBD IZABELIN

	Organizacja	Numer KRS
1	KUROPATWY PARK SP. Z O.O.	0000270605
2	PLANETBUD DEVELOPMENT ALEJA WIŚNIOWA SP. Z O.O.	0000605439
3	ZAKŁAD KONSULTACYJNO-BADAWCZY GEOCOMP W LIKWIDACJI	0000182058
4	ESC NIERUCHOMOŚCI WOJTASIK MICHOWSKI SP. K.	0000389411
5	KC INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000789504
6	WRI-DEWELOPER APARTAMENTY OPINOGÓRSKA SP. Z O.O.	0000927614
7	DEVELOPMENT GT SP. Z O.O.	0000925651
8	LITUS DEVELOPMENT 8 SP. Z O.O. SP. K.	0000862591
9	PDC INDUSTRIAL CENTER 139 SP. Z O.O.	0000819027
10	CYRHLA VILLAS II SP. Z O.O.	0000938541
11	KOPERNIK DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000113780
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DAWBUD SP. Z O.O.	0000454058
13	DREWNIANE DOMOSTWO SP. Z O.O.	0001068422
14	JT LEGNICA SP. Z O.O.	0000717141
15	DASTA INVESTMENT SP. Z O.O. 5 SP. K.	0000803801
16	ANIMALIS SP. Z O.O.	0000784263
17	WIERZBOWA 44 SP. Z O.O.	0000817184
18	OPEN TWO SP. Z O.O. SP. K.	0000768366
19	J. MROZOWSKI STOKI SP. K.	0000779082
20	"CECHINI" ŻEGIESTÓW-ZDRÓJ GŁÓWNY SP. Z O.O.	0000154477
21	LEGIS SP. Z O.O.	0000202420
22	NOTRA-INWEST SP. Z O.O.	0001021158
23	GRUPA VERSO DELTOID SP. Z O.O.	0000681527
24	LYNX INVEST POLAND SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000894014
25	BETPOL INVEST SP. Z O.O.	0000933707
26	KOWARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ	0000860859
27	JANTAR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000769488
28	BUDLEX OFFICE SP. Z O.O.	0000917453
29	BUDNER INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000486789
30	PROACTIVE SP. Z O.O.	0000340047

PBD IZABELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000808787 NIP 7773354703 REGON 384623019

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PBD IZABELIN

PBD IZABELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000808787 NIP
7773354703 REGON
384623019