Organizacja Grupa inwestycyjna aion osiągnęła 1 736 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 736 310 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 660 374 zł.
Zysk netto wyniósł 75 936 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 606 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 736 310 zł w 2022 roku.
• 129 474 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 347 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 936 zł w 2022 roku.
• -271 345 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa inwestycyjna aion wynosi 2 262 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
759 361 zł a 4 340 776 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 117 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 262 239 zł w 2022 roku.
• 144 472 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa inwestycyjna aion wyniosła 9 404 449 zł.
a
ktywa trwałe to 671 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 732 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 404 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 067 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 336 510 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -249 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 404 449 zł w 2022 roku.
• 9 654 432 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 357.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 218.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 214 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa inwestycyjna aion wyniosły 8 336 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 404 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 240 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 336 510 zł w 2022 roku
• 9 576 891 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa inwestycyjna aion wykazała przychody na poziomie 1 736 310 zł.
Organizacja zarobiła 162 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 936 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 566 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 566 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa inwestycyjna aion wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czaja Rafał
posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Czaja Dorota
posiada 100 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 07.04.2023 jest
Czaja Rafał
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2022 do 07.04.2023
był Czaja Rafał
kontrolując 88% udziałów.