Profesjonalne usługi konsultingowe dotyczące zabezpieczeń
Wykwalifikowany zespół z doświadczeniem
Iron Security to renomowana agencja ochrony z siedzibą w Szczecinie, która od lat oferuje szeroki wachlarz usług bezpieczeństwa dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Specjalizuje się w kompleksowej ochronie osób, mienia oraz obiektów, a jej działalność obejmuje nie tylko Szczecin, ale całą Polskę. Zespół Iron Security to wykwalifikowani profesjonaliści, którzy dzięki swojemu doświadczeniu są w stanie dostarczyć usługi na najwyższym poziomie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zaufaniu klientów. Agencja oferuje między innymi zabezpieczenie imprez masowych, ochronę zakładów pracy oraz usługę ochrony osobistej. Każde zlecenie traktowane jest indywidualnie, a zespół dostosowuje rozwiązania w zależności od specyfiki klientów. Dodatkowo, Iron Security świadczy usługi konsultingowe z zakresu zabezpieczeń, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem zdobytym na przestrzeni lat. Misją agencji jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa swoim klientom poprzez skuteczne systemy ochrony oraz zaufanych agentów, co czyni ją liderem w branży ochrony.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iron Security osiągnęła 5 344 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 344 273 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 194 540 zł.
Zysk netto wyniósł 1 149 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 068 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 344 273 zł w 2024 roku.
• 3 921 475 zł w 2023 roku.
• 3 647 269 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 229 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 149 733 zł w 2024 roku.
• 79 254 zł w 2023 roku.
• 378 122 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iron Security wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA Iron Security wynosi 1,3 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iron Security wynosi 9 346 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 184 561 zł a 16 096 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 869 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 346 341 zł w 2024 roku.
• 3 467 886 zł w 2023 roku.
• 4 704 703 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iron Security wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iron Security charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 353 339
zł.
Koszty operacyjne Iron Security wyniosły 4 071 007
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
670 668 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 353 339 zł w 2024 roku
• 3 302 526 zł w 2023 roku
• 2 633 950 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2024 roku
•
87% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iron Security wyniosła 1 989 420 zł.
a
ktywa trwałe to 356 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 632 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 989 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 579 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 410 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 989 420 zł w 2024 roku.
• 1 207 027 zł w 2023 roku.
• 1 350 898 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iron Security wyniosły 410 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 989 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 410 005 zł w 2024 roku
• 491 624 zł w 2023 roku
• 336 628 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iron Security wykazała przychody na poziomie 5 344 273 zł.
Organizacja zarobiła 1 272 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 041 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 149 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 041 zł w 2024 roku
• 9746 zł w 2023 roku
• 41 250 zł w 2022 roku
Organizacja Iron Security wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Deptuła Tobiasz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Ryfa Izabela
posiada 41 udziałów,
które stanowią 41.0% firmy.