Organizacja Akodo security osiągnęła 4 960 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 960 749 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 514 057 zł.
Zysk netto wyniósł 446 693 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 960 749 zł w 2022 roku.
• 4 416 007 zł w 2021 roku.
• 2 787 703 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -115 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 446 693 zł w 2022 roku.
• 204 335 zł w 2021 roku.
• 175 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akodo security wynosi 5 093 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 401 873 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -400 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 093 936 zł w 2022 roku.
• 3 761 344 zł w 2021 roku.
• 1 859 169 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akodo security wyniosła 813 594 zł.
a
ktywa obrotowe to 813 594 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 813 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -587 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 400 808 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -197 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 813 594 zł w 2022 roku.
• 960 090 zł w 2021 roku.
• 596 079 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -76%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akodo security wyniosły 1 400 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 813 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 172%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -461 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 400 808 zł w 2022 roku
• 1 993 997 zł w 2021 roku
• 1 834 320 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 172% w 2022 roku
• 208% w 2021 roku
• 308% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akodo security wykazała przychody na poziomie 4 960 749 zł.
Organizacja zarobiła 490 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 178 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 446 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4084 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 178 zł w 2022 roku
• 25 880 zł w 2021 roku
• 12 182 zł w 2020 roku
Organizacja Akodo security wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.