SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAZDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na terenie całego kraju.
Instalacja systemów monitoringu, alarmowych i CCTV dostosowanych do potrzeb klienta.
Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, w tym Ogólnopolskie Centrum Ratownictwa.
Kompleksowa obsługa klientów, w tym konwojowanie wartości oraz ochrona obiektów strategicznych.
Komandos sp. z o.o. to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży ochrony i szkoleń. Specjalizuje się w kompleksowej ochronie osób i mienia oraz konwojowaniu wartości. Jej oferta obejmuje także nowoczesne systemy monitorowania, w tym systemy CCTV, alarmowe oraz kontroli dostępu, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Komandos wyróżnia się wysokimi standardami usług, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym poświadczenia bezpieczeństwa oraz certyfikaty NATO i ISO. Dodatkowo, posiadaną wiedzę i doświadczenie firma zdobyła, oferując szkolenia dla szerokiego grona odbiorców. Zespół składa się głównie z byłych żołnierzy jednostek specjalnych oraz policji, co zapewnia wysoki poziom profesjonalizmu i skuteczności działań. Tak długoletnia obecność na rynku oraz zrealizowane projekty, w tym ochrona obiektów o strategicznym znaczeniu, jak banki czy jednostki wojskowe, czynią Komandos jednym z liderów w branży bezpieczeństwa w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komandos osiągnęła 6 403 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 386 608 zł. Pozostałe przychody to 16 478 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 814 260 zł.
Zysk netto wyniósł 572 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 399 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 403 086 zł w 2024 roku.
• 2 806 513 zł w 2023 roku.
• 2 068 508 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 572 348 zł w 2024 roku.
• 158 494 zł w 2023 roku.
• -31 627 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komandos wynosi 715 tys. zł.
EBITDA Komandos wynosi 724 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 714 553 zł w
2024 roku.
• 192 274 zł w
2023 roku.
• -21 257 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 723 566 zł w
2024 roku.
• 199 189 zł w
2023 roku.
• -14 154 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komandos wynosi 7 065 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
507 785 zł a 16 007 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 610 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 065 900 zł w 2024 roku.
• 2 606 568 zł w 2023 roku.
• 1 379 005 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komandos wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komandos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 962 334
zł.
Koszty operacyjne Komandos wyniosły 5 672 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 962 334 zł w 2024 roku
• 1 680 847 zł w 2023 roku
• 1 034 094 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komandos wyniosła 1 371 096 zł.
a
ktywa trwałe to 135 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 235 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 371 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 677 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 694 049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 371 096 zł w 2024 roku.
• 505 249 zł w 2023 roku.
• 598 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komandos wyniosły 694 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 371 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 694 049 zł w 2024 roku
• 369 807 zł w 2023 roku
• 621 393 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komandos wykazała przychody na poziomie 6 403 086 zł.
Organizacja zarobiła 630 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 316 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 572 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 316 zł w 2024 roku
• 23 866 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Komandos wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.