Wrocławski deweloper specjalizujący się w domach i mieszkaniach premium.
Zespół z doświadczeniem w projektowaniu i budowie obiektów.
Oferuje inwestycje łączące nowoczesne technologie i najwyższej jakości materiały.
Realizuje projekty, które wyróżniają się funkcjonalnością i estetyką.
Dbałość o detale i elastyczność w odniesieniu do potrzeb klientów.
SolidEstate to wrocławski deweloper, który specjalizuje się w projektowaniu oraz wznoszeniu obiektów budowlanych, w szczególności domów i mieszkań premium. Zespół SolidEstate składa się z fachowców z wieloletnim doświadczeniem, którzy nie tylko koncentrują się na jakości wykonania, ale również na funkcjonalności oraz estetyce swoich projektów. W ofercie firmy znajdują się nowoczesne inwestycje, które łączą w sobie komfortowe rozwiązania z innowacyjnymi technologiami budowlanymi oraz materiałami najwyższej jakości. Dzięki ciągłemu zaangażowaniu i dbałości o detale, projekty SolidEstate wyróżniają się na tle konkurencji, co pozwala im tworzyć unikalne przestrzenie do życia na terenie Wrocławia. Poprzez realizację różnorodnych inwestycji, firma nie tylko zaspokaja potrzeby klientów, ale również przyczynia się do rozwoju lokalnej architektury. Inwestycje dewelopera cechują się kompleksowym podejściem do klienta oraz elastycznością w dostosowywaniu ofert do indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solidestate Dziekoński Misztal osiągnęła 8 029 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 008 176 zł. Pozostałe przychody to 21 707 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 833 038 zł.
Zysk netto wyniósł 2 175 138 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 896 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 029 883 zł w 2024 roku.
• 11 789 491 zł w 2023 roku.
• 4 342 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 377 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 175 138 zł w 2024 roku.
• -58 308 zł w 2023 roku.
• -343 579 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solidestate Dziekoński Misztal wynosi 2,63 mln zł.
EBITDA Solidestate Dziekoński Misztal wynosi 2,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
454 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 634 851 zł w
2024 roku.
• -61 928 zł w
2023 roku.
• -375 574 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
455 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 646 446 zł w
2024 roku.
• -55 164 zł w
2023 roku.
• -321 721 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solidestate Dziekoński Misztal wynosi 17 363 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 309 845 zł a 30 451 927 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 545 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 363 651 zł w 2024 roku.
• 9 839 412 zł w 2023 roku.
• 5 095 600 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solidestate Dziekoński Misztal wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,147% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 1,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solidestate Dziekoński Misztal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Solidestate Dziekoński Misztal wyniosły 5 373 324
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-42 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solidestate Dziekoński Misztal wyniosła 8 784 633 zł.
a
ktywa trwałe to 3 931 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 852 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 784 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 413 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 371 507 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 450 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 784 633 zł w 2024 roku.
• 27 364 483 zł w 2023 roku.
• 14 339 501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solidestate Dziekoński Misztal wyniosły 4 371 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 784 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -213 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 371 507 zł w 2024 roku
• 24 724 814 zł w 2023 roku
• 11 405 260 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solidestate Dziekoński Misztal wykazała przychody na poziomie 8 029 883 zł.
Organizacja zarobiła 2 656 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 481 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 175 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 481 346 zł w 2024 roku
• 469 zł w 2023 roku
• 1173 zł w 2022 roku
Organizacja Solidestate Dziekoński Misztal wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SOLIDESTATE DZIEKOŃSKI MISZTAL