Organizacja Solidestate dziekoński misztal osiągnęła 4 342 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 309 210 zł. Pozostałe przychody to 33 168 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 652 790 zł.
Strata netto wyniosła 343 579 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 422 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 342 378 zł w 2022 roku.
• 6 297 375 zł w 2021 roku.
• 8 490 279 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -63 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -343 579 zł w 2022 roku.
• 2 270 555 zł w 2021 roku.
• 1 756 922 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solidestate dziekoński misztal wynosi 5 095 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 736 964 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 750 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 095 600 zł w 2022 roku.
• 15 566 888 zł w 2021 roku.
• 14 017 579 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solidestate dziekoński misztal wyniosła 14 339 501 zł.
a
ktywa trwałe to 2 592 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 747 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 339 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 934 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 405 260 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 064 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 339 501 zł w 2022 roku.
• 9 317 627 zł w 2021 roku.
• 10 195 006 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solidestate dziekoński misztal wyniosły 11 405 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 339 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 438 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 405 260 zł w 2022 roku
• 6 269 071 zł w 2021 roku
• 8 422 067 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solidestate dziekoński misztal wykazała przychody na poziomie 4 342 378 zł.
Organizacja zarobiła -342 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1173 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -343 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1173 zł w 2022 roku
• 571 549 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Solidestate dziekoński misztal wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do SOLIDESTATE DZIEKOŃSKI MISZTAL