KRUCZA PRZY WILCZEJ SP. Z O.O. | KRS: 0000624153

Podsumowanie

aktywa

13,5 mln

przychód

2 mln

zysk

143 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZIELNA, 37

Kod pocztowy

00-108

Rejestracja

2016-06-18

Rozpoczęcie działalności

2016-06-18

Kapitał zakładowy

9950,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Krucza Przy Wilczej osiągnęła 2 011 894 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 714 274 zł. Pozostałe przychody to 297 620 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 571 133 zł.

Zysk netto wyniósł 143 141 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 285 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 011 894 zł w 2024 roku.
• 1 754 192 zł w 2023 roku.
• 1 941 747 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 141 zł w 2024 roku.
• 30 742 zł w 2023 roku.
• -131 289 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11410.86

524.66

926322.49

-134918.67

643606.11

-135215.97

544377.62

-125949.49

1056800.92

-138940.84

1941746.79

-131289.31

1754192.17

30742.07

2011893.87

143140.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Krucza Przy Wilczej wynosi 942 tys. zł.

EBITDA Krucza Przy Wilczej wynosi 942 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 134 732 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 941 992 zł w 2024 roku.
• 951 379 zł w 2023 roku.
• 870 410 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 134 732 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 941 992 zł w 2024 roku.
• 951 379 zł w 2023 roku.
• 870 410 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Krucza Przy Wilczej wynosi 1 913 825 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 029 735 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 913 825 zł w 2024 roku.
• 1 292 430 zł w 2023 roku.
• 1 294 498 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3789.37

13495.25

28527.15

0

617548.33

2315806.23

0

429070.74

1609015.27

0

362918.41

1360944.05

0

704533.95

2642002.3

0

1294497.86

4854366.97

0

1292429.73

4385480.42

0

1913825.34

5029734.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krucza Przy Wilczej wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2024 roku.
• 1,31% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Krucza Przy Wilczej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Krucza Przy Wilczej wyniosły 772 282 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Krucza Przy Wilczej wyniosła 13 495 440 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 495 440 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 495 440 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -482 429 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 977 869 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 015 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 495 440 zł w 2024 roku.
• 11 840 829 zł w 2023 roku.
• 10 497 610 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6386849.24

6171274.11

6532625.37

7110729.75

8330493.6

10497609.81

11840828.89

13495440.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.1

-0.12

0.05

-0.02

1.04

0.36

-0.15

-0.02

0.51

0.47

-0.21

-0.02

0.33

0.5

-0.23

-0.02

0.26

0.28

-0.13

-0.01

0.2

0.45

-0.07

0

-0.05

0.6

0.02

0.01

-0.3

0.55

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Krucza Przy Wilczej wyniosły 13 977 869 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 495 440 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 085 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 977 869 zł w 2024 roku
• 12 466 399 zł w 2023 roku
• 11 153 922 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6386849.24

6381796.75

1

6171274.11

6301140.29

1.02

6532625.37

6797707.52

1.04

7110729.75

7496811.39

1.05

8330493.6

8855516.08

1.06

10497609.81

11153921.6

1.06

11840828.89

12466398.61

1.05

13495440.42

13977869.45

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Krucza Przy Wilczej wykazała przychody na poziomie 2 011 894 zł.

Organizacja zarobiła 143 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 141 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

51

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Krucza Przy Wilczej wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71112

0.50971

0.81991

0.72043

0.64356

0.38427

0.43747

0.59612

0.7603

0.11154

0.75266

0.81683

0.76222

0.38464

0.875

0.33612

0.88417

0

0.11088

0.71074

0.82443

0.78959

0.36157

0.89697

0.31964

0.71491

0

0.11292

0.70661

0.83883

0.80346

0.34067

0.90062

0.31565

0.65123

0

0.1061

0.74454

0.83903

0.81728

0.37881

0.81543

0.31089

0.60571

0

0.12607

0.78269

0.85407

0.79739

0.43121

0.9041

0.38244

0.57463

0

0.71516

0.76251

0.86185

0.78669

0.5355

0.93299

0.43684

0.18665

0

0.75627

0.73217

0.84802

0.7778

0.63023

0.92597

0.62315

0.09591

0

Powiązania

REALCO PROPERTY INVESTMENT AND DEVELOPMENT - wspólnik

WARSAW EQUITY MANAGEMENT - wspólnik

K ŁUKASZ - reprezentacja

J PIOTR - reprezentacja

G MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2020

Realco Property Investment And Development

Organizacja

wspólnik

18.06.2016

17.06.2020

Realco Property Investment And Development

Organizacja

wspólnik

17.06.2020

Warsaw Equity Management

Organizacja

reprezentacja

18.06.2016

G Maciej

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

18.06.2016

J Piotr

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

27.02.2025

K Łukasz

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Realco Property Investment And Development posiada 100 udziałów, które stanowią 50.3% firmy.

Warsaw Equity Management posiada 99 udziałów, które stanowią 49.7% firmy.

Największym udziałowcem od 17.06.2020 jest Realco Property Investment And Development kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2016 do 17.06.2020 był Realco Property Investment And Development kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do KRUCZA PRZY WILCZEJ

	Organizacja	Numer KRS
1	THE MONT BLANC SP. Z O.O.	0000898711
2	POLCOMMER SP. Z O.O.	0000256328
3	PCG ZIELONA GÓRA 1 SP. Z O.O.	0000902332
4	DUNE B SP. Z O.O.	0000536141
5	UNICO 1 SP. Z O.O.	0000751786
6	TECTUM BEST SP. Z O.O.	0000924503
7	GDM SP. Z O.O. SP. K.	0000520647
8	CENTRUM WARSZAWSKA 63 SP. Z O.O.	0000644677
9	REALCO PROJEKT 3 SP. Z O.O.	0000877377
10	KC INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000789504
11	JP SP. Z O.O. SP. K.	0000631228
12	T & S DEVELOPER TRZEPACZKA I SZERSZEŃ SP. K.	0000747452
13	PROJEKT PROFIL SP. Z O.O.	0000819697
14	BBD SP. Z O.O.	0000706453
15	MONEXBAU SP. Z O.O.	0000474509
16	KM DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000790232
17	EVEREST DENEKO SP. K.	0000725760
18	OPG WILLOVE SP. Z O.O. S.K.A.	0000967483
19	NB1 SP. Z O.O.	0000946104
20	DM APARTMENTS SP. Z O.O.	0000825222
21	ML-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000938631
22	CTO CHACHURA SP. K.	0000545498
23	ARKADIA APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000872792
24	FINDO SP. Z O.O.	0000374858
25	MP11 SP. Z O.O.	0000578123
26	PLATINUM HOUSE SP. Z O.O.	0000874633
27	JAROSŁAWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000069724
28	AKPOL SP. Z O.O.	0000108939
29	MT INVEST SP. Z O.O.	0000795124
30	SIPADAN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000577768

KRUCZA PRZY WILCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000624153 NIP 5272772937 REGON 364739192

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KRUCZA PRZY WILCZEJ

KRUCZA PRZY WILCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000624153 NIP
5272772937 REGON
364739192