AZ Budownictwo to rodzinna firma deweloperska z Wrocławia, która działa na rynku budowlanym od lat 90. XX wieku. Od momentu rozpoczęcia działalności jako generalny wykonawca, firma zdobyła doświadczenie, które zaowocowało przekształceniem się w dewelopera w roku 2004. AZ Budownictwo koncentruje się na realizacji inwestycji mieszkalnych, oferując nowoczesne i funkcjonalne apartamenty oraz luksusowe wille. W portfolio firmy znajdują się prestiżowe projekty, takie jak Apartamenty Lechonia i Wille Łagodna, które charakteryzują się wysokim standardem wykonania oraz innowacyjnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Deweloper kładzie szczególny nacisk na jakość materiałów budowlanych i dbałość o szczegóły, co zostało docenione przez liczne nagrody, w tym tytuł Dewelopera Roku oraz Inwestycji Roku. AZ Budownictwo angażuje się w tworzenie przestrzeni życiowej, która sprzyja komfortowi i szczęściu mieszkańców, dlatego stawia na rozwój lokalny i społeczny otoczenia inwestycji. Firma skupia się nie tylko na budownictwie, ale również na tworzeniu trwałych relacji z klientami, oferując im wsparcie oraz doradztwo na każdym etapie zakupu nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Az budownictwo osiągnęła 7 156 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 123 204 zł. Pozostałe przychody to 33 693 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 123 204 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 069 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 156 897 zł w 2024 roku.
• 7 707 900 zł w 2023 roku.
• 5 892 858 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -123 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• -298 994 zł w 2023 roku.
• 442 536 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Az budownictwo wynosi -28 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
518 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 588 zł w
2024 roku.
• -93 317 zł w
2023 roku.
• 774 254 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Az budownictwo wynosi 9 546 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 465 563 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 404 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 546 058 zł w 2024 roku.
• 10 062 427 zł w 2023 roku.
• 10 846 789 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Az budownictwo wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Az budownictwo wyniosły 7 150 792
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Az budownictwo wyniosła 14 754 679 zł.
a
ktywa trwałe to 25 692 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 728 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 754 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 366 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 388 289 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 479 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 754 679 zł w 2024 roku.
• 16 729 596 zł w 2023 roku.
• 15 503 310 zł w 2022 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Az budownictwo wyniosły 8 388 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 754 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 105 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 388 289 zł w 2024 roku
• 10 164 493 zł w 2023 roku
• 8 639 213 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Az budownictwo wykazała przychody na poziomie 7 156 897 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 27 697 zł w 2023 roku
• 123 572 zł w 2022 roku
Organizacja Az budownictwo wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smółka Zbigniew
posiada 17374 udziałów, które stanowią 43.4% firmy.
Smółka Elżbieta
posiada 4000 udziałów, które stanowią 10% firmy.