Deweloper mieszkań w Kazimierzy Wielkiej|Oferuje 68 lokali o metrażach od 25 do 95 m²|Mieszkania z balkonem i dostępem do prywatnego tarasu|Współpraca z firmami Rolmet i Stef-Bud|Ponad 30-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości
GRUPA RS INWESTYCJE specjalizuje się w rynku nieruchomości, oferując nowoczesne mieszkania w Kazimierzy Wielkiej. Organizacja dysponuje szeroką ofertą gotowych lokali, które można nabyć w atrakcyjnej lokalizacji, blisko Parku Miejskiego. Propozycje obejmują 68 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni, od 25 do 95 m², co zapewnia różnorodność w wyborze dostosowanym do potrzeb klientów. W ofercie znajdują się mieszkania z balkonami, a także te z dostępem do prywatnego tarasu na dachu, co stanowi unikalny atut inwestycji.
GRUPA RS INWESTYCJE powstała z połączenia wiedzy i doświadczenia specjalistów związanych z branżą budowlaną. Współpracuje z renomowanymi firmami, takimi jak Rolmet i Stef-Bud, co pozwala jej wprowadzać nowoczesne oraz ekologiczne rozwiązania w projektowanych inwestycjach. Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu, GRUPA RS INWESTYCJE buduje zaufanie na rynku, a jej działalność wyróżnia się fachowością oraz dbałością o detale. Osoby poszukujące mieszkań w Kazimierzy Wielkiej mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w trakcie zakupu, a także na kompleksowe informacje dotyczące dostępnych lokali. Jej misją jest nie tylko oferowanie mieszkań, ale również tworzenie przestrzeni, które łączą komfort z dobrą lokalizacją.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa RS Inwestycje osiągnęła 6 749 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 749 649 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 323 860 zł.
Strata netto wyniosła 574 212 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 249 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 749 649 zł w 2024 roku. • 11 492 075 zł w 2023 roku. • 8 731 883 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -191 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -574 212 zł w 2024 roku. • -1 154 542 zł w 2023 roku. • -473 601 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa RS Inwestycje wynosi 4 499 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 874 122 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 499 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 499 766 zł w 2024 roku. • 7 661 383 zł w 2023 roku. • 5 821 256 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa RS Inwestycje wynosi 343 tys. zł.
EBITDA Grupa RS Inwestycje wynosi 343 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa RS Inwestycje wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,584% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,79% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa RS Inwestycje wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,64% w 2024 roku. • 1,43% w 2023 roku. • 1,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa RS Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa RS Inwestycje wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 270 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 270 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 49 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 270 tys. zł w 2024 roku. • 460 tys. zł w 2023 roku. • 349 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa RS Inwestycje wyniosły
6 406 298
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa RS Inwestycje wyniosła 20 977 275 zł.
a
ktywa trwałe to 167 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 809 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 977 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -699 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 677 090 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 992 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 20 977 275 zł w 2024 roku. • 20 819 074 zł w 2023 roku. • 9 710 100 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa RS Inwestycje wyniosły 21 677 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 977 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 225 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 677 090 zł w 2024 roku • 22 347 217 zł w 2023 roku • 10 083 701 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 103% w 2024 roku • 107% w 2023 roku • 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa RS Inwestycje wykazała przychody na poziomie 6 749 649 zł.
Organizacja zarobiła -518 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 068 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -574 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 56 068 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa RS Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−11 dni04-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Frączek Zbigniew posiada 250
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Kowalski Marek posiada 250
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Mzyk Mateusz posiada 180
udziałów,
które stanowią
18.0% firmy.
Mzyk Krzysztof posiada 160
udziałów,
które stanowią
16.0% firmy.
Mzyk Szczepan posiada 160
udziałów,
które stanowią
16.0% firmy.