Produkcja estetycznych alignerów ortodontycznych|Wykorzystanie technologii cyfrowej w leczeniu wad zgryzu|Dostępność indywidualnych retinerów i nakładek wybielających|Zespół specjalistów zapewniający bezpieczeństwo i skuteczność terapii|Podejście oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku dla klientów
Once Aligner to nowoczesna firma specjalizująca się w ortodoncji cyfrowej, oferująca innowacyjne rozwiązania w leczeniu wad zgryzu. W ofercie znajdują się estetyczne i komfortowe alignery, które stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych aparatów ortodontycznych. Produkty te są tworzone na podstawie najnowszych technologii cyfrowych i w oparciu o doświadczenie zespołu ekspertów z różnych dziedzin – ortodoncji, stomatologii, materiałoznawstwa oraz biomechaniki. W procesie produkcji alignerów wykorzystywane są certyfikowane, medyczne materiały, które nie zawierają toksycznego BPA, co zapewnia bezpieczeństwo pacjentów oraz efektywność terapii. Once Aligner oferuje również specjalistyczne retinery, które pomagają utrzymać rezultaty leczenia oraz indywidualne nakładki wybielające, które pozwalają na podkreślenie efektów końcowych. Ich podejście do klienta koncentruje się na zaufaniu, szczerości i szacunku, co stanowi fundament efektywnej współpracy. Decyzja o wyborze metody leczenia opiera się na poczuciu bezpieczeństwa, a cały proces jest starannie monitorowany przez wykwalifikowanych specjalistów, aby zagwarantować najlepsze rezultaty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Once osiągnęła 5 949 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 948 797 zł. Pozostałe przychody to 353 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 251 797 zł.
Zysk netto wyniósł 697 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 991 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 949 150 zł w 2024 roku. • 4 755 609 zł w 2023 roku. • 3 581 547 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 116 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 697 000 zł w 2024 roku. • 350 235 zł w 2023 roku. • 275 076 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Once wynosi 8 106 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 352 044 zł a 14 872 874 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 351 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 106 144 zł w 2024 roku. • 5 400 641 zł w 2023 roku. • 4 054 621 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Once wynosi 783 tys. zł.
EBITDA Once wynosi 908 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Once wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,297% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Once wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Once charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Once wynosi 223 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 118 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 361 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 118 tys. zł a 361 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 223 tys. zł w 2024 roku. • 137 tys. zł w 2023 roku. • 119 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 118 tys. zł w 2024 roku. • 60 tys. zł w 2023 roku. • 46 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 361 tys. zł w 2024 roku. • 221 tys. zł w 2023 roku. • 210 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 181 872
zł.
Koszty operacyjne Once wyniosły
5 165 436
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 181 872 zł w 2024 roku • 977 223 zł w 2023 roku • 412 735 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Once wyniosła 2 180 208 zł.
a
ktywa trwałe to 929 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 250 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 180 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 802 726 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 483 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 180 208 zł w 2024 roku. • 1 515 292 zł w 2023 roku. • 948 172 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Once wyniosły 377 483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 180 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 377 483 zł w 2024 roku • 409 567 zł w 2023 roku • 192 681 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 27% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Once wykazała przychody na poziomie 5 949 150 zł.
Organizacja zarobiła 768 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 081 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 697 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 71 081 zł w 2024 roku • 36 281 zł w 2023 roku • 27 620 zł w 2022 roku
Organizacja Once wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 395 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+395
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
+8 dni23-07-2024
2022
+13 mies. 12 dni20-08-2024
2021
+22 mies. 15 dni20-08-2024
2020
+34 mies. 20 dni20-08-2024
2019
+8 mies. 27 dni09-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki