DP IOT SP. Z O.O. | KRS: 0000782656

Podsumowanie

aktywa

364 tys.

przychód

2 mln

zysk

60 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. TRZY LIPY, 3

Kod pocztowy

80-172

Rejestracja

2019-04-17

Rozpoczęcie działalności

2019-04-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe badania i analizy techniczne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DP IOT osiągnęła 1 953 605 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 953 605 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 893 497 zł.

Zysk netto wyniósł 60 108 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 325 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 953 605 zł w 2024 roku.
• 1 591 003 zł w 2023 roku.
• 1 220 002 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 108 zł w 2024 roku.
• -21 449 zł w 2023 roku.
• 40 250 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-600

26600

16712.31

951497.17

5650.62

1220001.79

40250.35

1591002.99

-21449.06

1953605.06

60108.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DP IOT wynosi 69 tys. zł.

EBITDA DP IOT wynosi 69 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DP IOT wynosi 1 622 091 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 79 254 zł a 4 884 013 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 349 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 622 091 zł w 2024 roku.
• 1 094 842 zł w 2023 roku.
• 1 024 596 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3300

17600

15834.23

100416.81

233972.34

20072.2

677006.12

2378742.93

50259.96

1024595.89

3050004.48

0

1094841.82

3977507.48

79254.44

1622091.3

4884012.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DP IOT wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DP IOT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 640 788 zł.

Koszty operacyjne DP IOT wyniosły 1 884 898 zł.

Wynagrodzenia stanowią 87% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 273 465 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 640 788 zł w 2024 roku
• 1 454 141 zł w 2023 roku
• 1 025 775 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DP IOT wyniosła 364 124 zł.

a

ktywa obrotowe to 364 124 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 364 124 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 105 673 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 452 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 364 124 zł w 2024 roku.
• 235 252 zł w 2023 roku.
• 201 313 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

31941

146882.38

201313.31

235252.06

364124.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.14

0.52

0.79

0.7

0.63

0.04

0.21

0.01

0.2

0.6

0.04

0.03

-0.09

-0.47

-0.01

0.17

0.57

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DP IOT wyniosły 258 452 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 364 124 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 258 452 zł w 2024 roku
• 189 688 zł w 2023 roku
• 134 300 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

600

0.12

31941

10828.69

0.34

146882.38

120119.45

0.82

201313.31

134300.03

0.67

235252.06

189687.84

0.81

364124.49

258451.9

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DP IOT wykazała przychody na poziomie 1 953 605 zł.

Organizacja zarobiła 65 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5380 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 108 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 897 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5380 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4372 zł w 2022 roku

Wartość

0

1821

3638

4372

0

5380

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja DP IOT wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33892

0.00141

0.00031

0

0.29625

0.00118

0.2099

0.24967

0.23635

0.17243

0

0.6479

0.38342

0.3714

0.45346

0.94177

0.95388

0.88533

0.80221

0.6955

0.58701

0.71612

0.53087

0.73534

0.36906

0.35217

0.52347

0.52524

0.70106

0.67105

0.71269

0.53779

0.66168

0.44939

0.44505

0.69586

0.71074

0.68203

0.178

0.71638

0.53934

0.739

0.32348

0.30292

0.26576

0.10273

0

0.67209

0.70951

0.56561

0.71567

0.47671

0.47356

0.6826

0.74761

0.66318

Powiązania

P PIOTR - reprezentacja

F BJORN - reprezentacja

DP IOT AS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2019

Dp Iot As

Organizacja

reprezentacja

17.04.2019

27.11.2020

Furu Bjorn

Osoba

reprezentacja

27.11.2020

P Piotr

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

27.11.2020

F Bjorn

Sierpień 1966

Osoba

Udziałowcy

Dp Iot As posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do DP IOT

	Organizacja	Numer KRS
1	CROWTECH SP. Z O.O.	0000647280
2	THOMAS KRAITS POLAND SP. Z O.O.	0000789860
3	FXL SP. Z O.O.	0000838722
4	TRANSCASH SOFTWARE SP. Z O.O.	0000817440
5	MENES SP. Z O.O.	0000217349
6	CONTELIZER SP. Z O.O.	0000638206
7	RATIO WEB SP. Z O.O.	0000720848
8	PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE YUMA SP. Z O.O.	0000068202
9	KOPRINET SP. Z O.O.	0000434461
10	SIP SOFTWARE SP. Z O.O.	0000306266
11	GRIFICO SP. Z O.O.	0000839866
12	ALOTEQ SP. Z O.O.	0000794732
13	ATTELI SP. Z O.O.	0000453428
14	HPS SP. Z O.O.	0000820320
15	EBEXO SP. Z O.O.	0000832655
16	DIGITECH7 SP. Z O.O.	0000959580
17	FTIP SP. Z O.O.	0000948839
18	IFS&WHILES SP. Z O.O.	0000830513
19	SOCIALCUBE SP. Z O.O.	0000721657
20	SYNTHETIFY LABS SP. Z O.O.	0000895882
21	TRIFLE SP. Z O.O. SP. K.	0000815003
22	INSUS SP. Z O.O.	0000652344
23	VOXSOFT SP. Z O.O.	0000364429
24	DR-ONLINE SP. Z O.O.	0000630387
25	GLASSON INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000961003
26	KLOUD9 POLAND SP. Z O.O.	0000743434
27	CAT-ASTROPHE GAMES SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000754141
28	ITMORE SP. Z O.O.	0000600881
29	M&P DIGITAL SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000903865
30	HAKKIE IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000886065

DP IOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000782656 NIP 5833351625 REGON 383140313

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DP IOT

DP IOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000782656 NIP
5833351625 REGON
383140313