WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA), Z TYM ŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ KOMPLEMENTARIUSZE UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA DWUOSOBOWA)
Rodzinna firma polska.|Produkty owocowe bez cukru.|Sosy owocowe, 5 smaków.|Zdrowa alternatywa dla dżemów.
OWOLOVO GAJOWNICZEK jest polską firmą rodzinną, która powstała z pasji do lokalnych owoców i warzyw. Marka swoje początki zawdzięcza firmie REAL SA, przedsiębiorstwu o wieloletnich tradycjach w dostarczaniu najwyższej jakości darów natury zarówno na rynek polski, jak i zagraniczny. OWOLOVO koncentruje się na tworzeniu produktów owocowych o prostym składzie, bez dodatku cukru, co czyni je doskonałym wyborem dla osób ceniących zdrowy styl życia. W ofercie OWOLOVO znajdują się przede wszystkim pyszne sosy owocowe, które wyróżniają się niezwykłym połączeniem smaków oraz wygodnym opakowaniem. Produkty te są idealną alternatywą dla tradycyjnych dżemów i świetnie sprawdzają się jako dodatki do jogurtów, naleśników, gofrów, czy innych wypieków. OWOLOVO oferuje sosy w pięciu różnorodnych smakach, zadowalając podniebienia każdego miłośnika słodkości. Firma kładzie duży nacisk na prostotę i naturalność składników, co podkreśla ich motto Naturalnie, że z owoców! oraz zapewnia, że ich produkty są wolne od dodatku cukru. OWOLOVO nieustannie inspiruje swoich klientów do wykorzystywania owoców w codziennej kuchni, proponując nowe przepisy i kulinarne pomysły. Misją OWOLOVO jest dostarczanie codziennej dawki owoców w najprostszy i najzdrowszy sposób, zachowując przy tym ich naturalny, pyszny smak. Wszelkie działania firmy są ukierunkowane na promowanie zdrowego odżywiania oraz wspieranie lokalnych plantacji i sadów, co dodatkowo podkreśla ich zaangażowanie w rozwój regionu i polskiego rolnictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Owolovo Gajowniczek Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 95 563 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 528 619 zł. Pozostałe przychody to 35 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 364 783 zł.
Zysk netto wyniósł 9 163 835 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 890 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 95 563 837 zł w 2022 roku. • 48 886 071 zł w 2021 roku. • 7 717 522 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 290 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9 163 835 zł w 2022 roku. • 4 608 999 zł w 2021 roku. • -287 555 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Owolovo Gajowniczek Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 104 828 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 463 687 zł a 238 909 592 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 207 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 104 828 252 zł w 2022 roku. • 54 318 004 zł w 2021 roku. • 5 145 015 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Owolovo Gajowniczek Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 11,97 mln zł.
EBITDA Owolovo Gajowniczek Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 12 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Owolovo Gajowniczek Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 20 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Owolovo Gajowniczek Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,427% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2022 roku. • 2,79% w 2021 roku. • 2,86% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Owolovo Gajowniczek Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2022 roku. • 0,12% w 2021 roku. • 1,07% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Owolovo Gajowniczek Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Owolovo Gajowniczek Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,13 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,19 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,82 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,19 mln zł a 3,82 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
531 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,13 mln zł w 2022 roku. • 1,17 mln zł w 2021 roku. • 46 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,19 mln zł w 2022 roku. • 856 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,82 mln zł w 2022 roku. • 1,96 mln zł w 2021 roku. • 309 tys. zł w 2020 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
644 882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 579 527 zł w 2022 roku • 1 533 724 zł w 2021 roku • 905 339 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2022 roku •
4% w 2021 roku •
11% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Owolovo Gajowniczek Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 21 773 237 zł.
a
ktywa trwałe to 2 319 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 376 185 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 78 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 773 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 951 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 821 653 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 443 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 21 773 237 zł w 2022 roku. • 15 231 355 zł w 2021 roku. • 4 223 033 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 154%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Owolovo Gajowniczek Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.5%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−15 dni30-05-2023
2021
−6 mies. 21 dni25-02-2022
2020
+1 mies. 13 dni27-10-2021
2019
−12 dni02-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki