ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DUCHNICACH KRS
0000104796 NIP
5340001521 REGON
000481761

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
19,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
16,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
41 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
DUCHNICE
Adres
OŻAROWSKA, 28/30
Kod pocztowy
05-850
Rejestracja
2002-04-05
Rozpoczęcie działalności
1975-12-15
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
duchnice@poczta.onet.pl
Forma prawna
SPÓŁDZIELNIA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Duchnicach osiągnęła 16 262 272 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 16 007 837 zł. Pozostałe przychody to 254 435 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 11 757 870 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 249 967 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 70 545 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 262 272 zł w 2024 roku.
• 19 769 331 zł w 2023 roku.
• 30 315 090 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 476 689 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 249 967 zł w 2024 roku.
• 4 228 975 zł w 2023 roku.
• 15 113 627 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Duchnicach wynosi 4,84 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Duchnicach wynosi 5,08 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 560 873 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 838 185 zł w 2024 roku.
• 4 667 880 zł w 2023 roku.
• 15 525 311 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 501 649 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 076 099 zł w 2024 roku.
• 4 967 750 zł w 2023 roku.
• 15 835 304 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Duchnicach wynosi 40 984 293 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 142 911 zł a 70 095 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 764 312 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 984 293 zł w 2024 roku.
• 43 531 033 zł w 2023 roku.
• 102 277 907 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Duchnicach wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Duchnicach wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Duchnicach charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Duchnicach wynosi 1,87 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 488 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 488 tys. zł a 5 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 55 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,87 mln zł w 2024 roku.
• 1,9 mln zł w 2023 roku.
• 3,61 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 488 tys. zł w 2024 roku.
• 593 tys. zł w 2023 roku.
• 909 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 mln zł w 2024 roku.
• 4,94 mln zł w 2023 roku.
• 8,43 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 220 897 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Duchnicach wyniosły 11 169 652 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -78 632 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 220 897 zł w 2024 roku
• 1 501 271 zł w 2023 roku
• 1 584 904 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Duchnicach wyniosła 19 193 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 228 564 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 15 964 856 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 193 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 17 523 882 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 669 538 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -274 044 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 193 420 zł w 2024 roku.
• 19 334 948 zł w 2023 roku.
• 30 352 024 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Duchnicach wyniosły 1 669 538 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 193 420 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 412 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 669 538 zł w 2024 roku
• 1 420 841 zł w 2023 roku
• 1 534 241 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Duchnicach wykazała przychody na poziomie 16 262 272 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 092 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 842 368 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 249 967 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 513 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 842 368 zł w 2024 roku
• 1 007 754 zł w 2023 roku
• 310 541 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw" (10.39.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Duchnicach wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DUCHNICAC

Organizacja Numer KRS
1
AGRO-TEAM PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁDZIELCZE
0000215212
2
DOJRZEWALNIA BANANÓW - HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW "CZARPOL"
0000189457
3
AGRO BIO PRODUKT SP. Z O.O.
0000329842
4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMIREX"
0000084691
5
SIŁA NATURY SP. Z O.O.
0000345575
6
SONPEX A I K JANECZEK SP. J.
0000128217
7
RADIX-BIS SP. Z O.O.
0000541071
8
CELIKO SP. Z O.O.
0000231479
9
VICTUS MIELCZAREK I KOWALSKA SP. J.
0000032096
10
KRASZKIEWICZ SP. Z O.O.
0000813880
11
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA PATUCHA I JAGIEŁŁO
0000090702
12
DIJO SWEET SP. Z O.O.
0000650002
13
TAYLOR PRUNE SP. Z O.O.
0000071859
14
"PROVITUS" DĄBROWSCY, MALESA SP. J.
0000082447
15
FROSTICO CHŁODNIA WARKA S.A.
0000085079
16
OWOCMIX SP. Z O.O.
0000282239
17
SPÓŁKA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA "PSZCZÓŁKA" W ŁOWICZU
0000332083
18
JOKER-HERBY FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA SP. Z O.O.
0000270353
19
EDMAL SP. Z O.O.
0001025127
20
GALEK SP. Z O.O.
0000575307
21
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO "UNISŁAW" SP. Z O.O.
0000064915
22
WIELKOPOLSKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW FRUCTIS SP. Z O.O.
0000386714
23
HIPSZ SP. Z O.O.
0000145808
24
"ZPHU MORYŃ" WŁODARCZYK I MORYŃ SP. J.
0000032356
25
BIMIZ PRODUKT SP. Z O.O.
0000187527
26
VEGA DRY SP. Z O.O.
0000460457
27
ESKIMOS S.A. W RESTRUKTURYZACJI
0000285266
28
LIOGAM FORYŚ, KOT, PRZEŚLAK SP. J.
0000897520
29
CAROTEX KONCENTRATY TATRZAŃSKI SP. K.
0000720778
30
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "ZAMVINEX"
0000076771