APOLLO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000780189 NIP
7252287855 REGON
383015513

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

66 tys.

zysk

-78 tys.

wartość firmy

44 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ALEJA T. KOŚCIUSZKI, 32

Kod pocztowy

90-419

Rejestracja

2019-04-03

Rozpoczęcie działalności

2019-04-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURANTEM

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apollo Property osiągnęła 66 090 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 66 084 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 144 311 zł.

Strata netto wyniosła 78 227 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 090 zł w 2024 roku.
• 10 005 zł w 2023 roku.
• 10 005 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 227 zł w 2024 roku.
• 232 zł w 2023 roku.
• 232 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — APOLLO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3.64

-1680.05

6.02

-6494.23

5005.76

-1901.26

10004.5

231.86

10004.5

231.86

66090

-78227.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apollo Property wynosi 44 060 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 165 225 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 060 zł w 2024 roku.
• 7597 zł w 2023 roku.
• 7597 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — APOLLO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2.43

9.1

4.01

15.05

3337.17

12514.4

7597.11

25011.25

7597.11

25011.25

44060

165225

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apollo Property wynosi -78 tys. zł.

EBIT i EBITDA — APOLLO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-6500.25

-1907

282.5

-77900.21

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apollo Property wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apollo Property wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apollo Property charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apollo Property wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — APOLLO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.11

0.18

200

400

2643.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apollo Property wyniosły 143 985 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — APOLLO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apollo Property wyniosła 1 730 255 zł.

ktywa trwałe to 1000 zł.

ktywa obrotowe to 1 729 255 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 730 255 zł.

apitał (fundusz) własny to -87 094 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 817 349 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 730 255 zł w 2024 roku.
• 229 228 zł w 2023 roku.
• 22 534 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — APOLLO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1907028.23

1901584.98

18402.46

22533.82

229228.07

1730254.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.

Marża operacyjna wyniosła -118%.

Marża netto wyniosła -118%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — APOLLO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.42

-461.55

0.85

-1078.78

-0.1

0.2

-0.38

0.01

-0.02

0.03

0.02

-0.03

0.03

0.02

-0.05

0.9

-1.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apollo Property wyniosły 1 817 349 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 730 255 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 302 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 817 349 zł w 2024 roku
• 238 095 zł w 2023 roku
• 35 653 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 158% w 2022 roku

Zadłużenie — APOLLO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1907028.23

1908208.28

1901584.98

1909259.26

18402.46

27978

1.52

22533.82

35652.5

1.58

229228.07

238095

1.04

1730254.56

1817348.5

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apollo Property wykazała przychody na poziomie 66 090 zł.

Organizacja zarobiła -78 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 227 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 55 zł w 2023 roku
• 55 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — APOLLO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Apollo Property wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — APOLLO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44639

0.00557

0.00053

0.37471

0.36777

0.67584

0.71516

0.09269

0.43525

0.93369

0.29163

0.38014

0.68425

0.72194

0.07404

0.43031

0.81163

0.38218

0.46199

0.28606

0.89898

0.32469

0.3057

0.1742

0.57856

0.66739

0.45005

0.24367

0.90216

0.56291

0.55547

0.66055

0.22851

0.67083

0.65603

0.44834

0.38467

0.77504

0.53571

0.54249

0.43366

0.20852

0.6647

0.19033

0.44436

0.54707

0.7865

0.26849

0.25721

0.24238

0.81673

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+52

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

−24 dni 21-06-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

+1 mies. 3 dni 17-11-2021

2019

+13 mies. 8 dni 17-11-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

KAROLEWSKA - powiązanie zwrotne

Gągolewicz Barbara - wspólnik

Gągolewicz Wojciech - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — APOLLO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2022

Gągolewicz Wojciech

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

03.04.2019

05.04.2022

Gągolewicz Wojciech

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

05.04.2022

Gągolewicz Barbara

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

03.04.2019

Gągolewicz Wojciech

Wrzesień 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

25.04.2019

25.04.2022

Karolewska

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.03.2022

10.02.2023

Projekt Orion

Organizacja

Udziałowcy

Gągolewicz Barbara posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gągolewicz Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gągolewicz Barbara (50% udziałów)
• Gągolewicz Wojciech (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2019 do 05.04.2022 był Gągolewicz Wojciech kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Gągolewicz Wojciech

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Gągolewicz Barbara

wspólnik

Podobne organizacje do APOLLO PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	PROJEKT 52 SP. Z O.O.	0001078831
2	KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 7 SP. Z O.O.	0000933909
3	TERRABUD PL SP. Z O.O.	0000605552
4	INSULA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000814250
5	MFB SP. Z O.O.	0000449014
6	TRANSFORMA SP. Z O.O.	0000931855
7	LOCAL CAPITAL INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000817550
8	QLB SP. Z O.O.	0000719136
9	WHITE BIRD SP. Z O.O.	0000651357
10	EYEMAXX MANAGEMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000270591
11	MATBUD DEVELOPMENT 3 SP. Z O.O.	0000958149
12	NEW SYSTEM G2 SP. Z O.O.	0000816211
13	FULCRUM ESTATE RESIDENTIAL SP. Z O.O.	0000840939
14	DP CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000955945
15	SANIT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000528328
16	AMPROJEKT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000810824
17	TRAS SP. Z O.O.	0000923058
18	TULIPANOWY ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000264497
19	FUTUREAL FINANCING POOL POLAND GP BOCHENKA	0000324387
20	I.I.C. RESIDENTIAL SP. Z O.O.	0000579478
21	Z.KOWALSKI SP. Z O.O.	0000247757
22	JWK GDYNIA 3 SP. Z O.O.	0000931034
23	JUST HOME GROUP SP. Z O.O.	0000969599
24	MAGNAT SP. Z O.O.	0000679518
25	M2K GROUP SP. Z O.O.	0000932198
26	HOJCZAK DEVELOPER SP. Z O.O.	0000938282
27	KS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000623800
28	LAUDEN SP. Z O.O.	0000902650
29	DOMY KOMPLEKSOWO SP. Z O.O.	0001030151
30	UNIMAX APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000890172

APOLLO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000780189 NIP 7252287855 REGON 383015513

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do APOLLO PROPERTY

APOLLO PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000780189 NIP
7252287855 REGON
383015513