Budowa obiektów mieszkalnych i przemysłowych pod klucz
Remonty kapitalne domów i mieszkań
Usługi budowlane z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii
Kompleksowa obsługa budowlana, w tym bezpłatne wyceny
Doświadczeni pracownicy z zagranicznym doświadczeniem budowlanym
Z.Kowalski Sp. z o.o. jest firmą budowlaną, która rozpoczęła swoją działalność w połowie lat 70-tych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w sektorze budowlanym, firma wypracowała własne, wysokie standardy jakości. Specjalizuje się w budowie oraz remontach obiektów mieszkalnych i przemysłowych, realizując projekty "pod klucz". Z.Kowalski oferuje kompleksową obsługę budowlaną, w tym bezpłatną wycenę prac. W ofercie znajdują się zarówno tradycyjne domy szachulcowe, jak i nowoczesne budowle pasywne. Firma korzysta z materiałów renomowanych producentów, co pozwala na realizację zleceń zgodnie z oczekiwaniami klientów o różnych wymaganiach. Zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają doświadczenie zdobyte nie tylko w kraju, ale również za granicą. Dzięki znajomości technologii budowlanych z różnych krajów, w tym ze Szwecji, Norwegii i Stanów Zjednoczonych, mogą zapewnić innowacyjne podejście do realizacji projektów budowlanych. Z.Kowalski nie tylko wykonuje zlecenia budowlane, ale także służy doradztwem oraz posiada umowy z dostawcami materiałów budowlanych, co dodatkowo zwiększa jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z.KOWALSKI osiągnęła 62 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 116 130 zł.
Strata netto wyniosła 54 128 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 002 zł w 2024 roku.
• 245 248 zł w 2023 roku.
• 41 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 128 zł w 2024 roku.
• 6216 zł w 2023 roku.
• -22 785 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z.KOWALSKI wynosi -54 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -54 127 zł w
2024 roku.
• 6216 zł w
2023 roku.
• -22 785 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z.KOWALSKI wynosi 41 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 155 005 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -87 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 335 zł w 2024 roku.
• 188 363 zł w 2023 roku.
• 66 359 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.KOWALSKI wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 1,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Z.KOWALSKI charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5037
zł.
Koszty operacyjne Z.KOWALSKI wyniosły 116 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-386 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5037 zł w 2024 roku
• 4226 zł w 2023 roku
• 3505 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.KOWALSKI wyniosła 1 888 908 zł.
a
ktywa trwałe to 1699 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 887 209 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 888 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -302 856 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 191 764 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 888 908 zł w 2024 roku.
• 1 830 530 zł w 2023 roku.
• 1 540 123 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -87%.
Marża netto wyniosła -87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z.KOWALSKI wyniosły 2 191 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 888 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 191 764 zł w 2024 roku
• 2 079 257 zł w 2023 roku
• 1 488 089 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z.KOWALSKI wykazała przychody na poziomie 62 002 zł.
Organizacja zarobiła -54 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku