Organizacja "z.kowalski" osiągnęła 41 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 785 zł.
Strata netto wyniosła 22 785 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -43 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 000 zł w 2022 roku.
• 73 000 zł w 2021 roku.
• 59 800 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 785 zł w 2022 roku.
• -6301 zł w 2021 roku.
• -683 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "z.kowalski" wynosi 66 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 208 136 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -124 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 359 zł w 2022 roku.
• 48 667 zł w 2021 roku.
• 39 867 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "z.kowalski" wyniosła 1 540 123 zł.
a
ktywa trwałe to 1699 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 538 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 233 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -254 943 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 488 089 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 540 123 zł w 2022 roku.
• 1 533 640 zł w 2021 roku.
• 1 494 083 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -56%.
Marża netto wyniosła -56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "z.kowalski" wyniosły 1 488 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 540 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 488 089 zł w 2022 roku
• 1 765 798 zł w 2021 roku
• 1 719 940 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
• 115% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "z.kowalski" wykazała przychody na poziomie 41 000 zł.
Organizacja zarobiła -22 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "z.kowalski" wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00005%.