GMPOWER LOGISTIC SP. Z O.O. | KRS: 0000777648

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

8,4 mln

zysk

537 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

OSIE

Adres

UL. DWORCOWA, 8D

Kod pocztowy

86-150

Rejestracja

2019-03-25

Rozpoczęcie działalności

2019-03-25

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gmpower logistic osiągnęła 8 386 343 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 347 554 zł. Pozostałe przychody to 38 789 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 810 788 zł.

Zysk netto wyniósł 536 766 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 397 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 386 343 zł w 2024 roku.
• 11 730 155 zł w 2023 roku.
• 11 755 641 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 536 766 zł w 2024 roku.
• 511 748 zł w 2023 roku.
• 217 582 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

7767.19

6239.45

7767.19

6239.45

4575.07

-12397.94

4386690.94

488131.53

11755640.77

217581.78

11730155.04

511748.36

8386342.56

536765.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gmpower logistic wynosi 672 tys. zł.

EBITDA Gmpower logistic wynosi 1,24 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gmpower logistic wynosi 10 174 010 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 436 052 zł a 20 965 856 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 695 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 174 010 zł w 2024 roku.
• 12 650 574 zł w 2023 roku.
• 10 357 087 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11650.78

784815.51

4024957.8

11650.78

784815.51

4024957.8

0

748431.18

3975366.04

1111479.78

5988466.53

10966727.35

1649666.11

10357087.08

29389101.92

2783477.38

12650574.18

29325387.6

2436051.68

10174009.64

20965856.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gmpower logistic wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 873 636 zł.

Koszty operacyjne Gmpower logistic wyniosły 7 675 746 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 145 606 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 873 636 zł w 2024 roku
• 1 073 776 zł w 2023 roku
• 904 258 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gmpower logistic wyniosła 4 325 209 zł.

a

ktywa trwałe to 2 440 298 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 884 911 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 325 209 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 248 069 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 077 140 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 720 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 325 209 zł w 2024 roku.
• 5 221 918 zł w 2023 roku.
• 3 884 521 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1006240.45

994708.32

2896697.93

3884521.34

5221917.55

4325209.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.8

0.01

0.8

-0.01

-2.71

0.17

0.33

0.12

0.11

0.06

0.1

0.02

0.1

0.14

0.06

0.04

0.12

0.17

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gmpower logistic wyniosły 1 077 140 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 325 209 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 077 140 zł w 2024 roku
• 1 510 614 zł w 2023 roku
• 1 684 967 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1006240.45

1

0

1006240.45

1

0

994708.32

866.81

0

2896697.93

1414724.89

0.49

3884521.34

1684966.52

0.43

5221917.55

1510614.37

0.29

4325209.38

1077140.47

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gmpower logistic wykazała przychody na poziomie 8 386 343 zł.

Organizacja zarobiła 670 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 134 115 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 536 766 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 353 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 115 zł w 2024 roku
• 106 330 zł w 2023 roku
• 30 314 zł w 2022 roku

Wartość

0

617

0

40499

30314

106330

134115

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Gmpower logistic wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31555

0.00111

0.00064

0

0.61759

0.33139

0.71824

0.00091

0.98208

0.52055

0.37598

0.66338

0.61759

0.33139

0.71824

0.00091

0.98208

0.52055

0.37598

0.66338

0.15778

0.318

0.71134

0.00125

0.0501

0.2675

0.17663

0

0.88355

0.78542

0.83918

0.40073

0.74691

0.75432

0.74275

0.57716

0.86536

0.76504

0.86535

0.85287

0.38067

0.39885

0.35437

0.53678

0.3863

0.79748

0.86475

0.84929

0.86468

0.28513

0.56015

0.58714

0.6517

0.45972

0.90855

0.88607

0.81837

0.86245

0.28851

0.63825

0.65789

0.68056

0.51163

0.93736

Powiązania

GM NIERUCHOMOŚCI GZELLA POLAND - wspólnik

S ELŻBIETA - reprezentacja

B MAREK - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2023

Gm Nieruchomości Gzella Poland

Organizacja

wspólnik

25.03.2019

08.02.2023

Gm Nieruchomości Gzella Poland

Organizacja

prokurent

25.03.2019

B Marek

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

25.03.2019

S Elżbieta

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Gm Nieruchomości Gzella Poland posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2023 jest Gm Nieruchomości Gzella Poland kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2019 do 08.02.2023 był Gm Nieruchomości Gzella Poland kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GMPOWER LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	DS TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000556624
2	DTM TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000421995
3	K&A TRANSPORT SP. Z O.O.	0000881724
4	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "CHEM-EX" SP. Z O.O.	0000313427
5	"JANPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ	0000811988
6	FIORDING SP. Z O.O.	0000907376
7	PRZEDSIĘBIORSTWO "CEM-PYŁ" BOGDAN BACZUL, EWA BACZUL	0000078238
8	VOLUMAX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000865297
9	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TRANSBUD BIS BIELAWY	0000304814
10	M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI SP. J.	0000227236
11	FIRMA TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO "INTERTRANS" ANDRZEJ	0000246892
12	"EUROTRANS" JADCZAK GABARA SP. J.	0000152034
13	CELTRANS SP. Z O.O.	0000070195
14	BA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000560802
15	TRANS - FRIGO SP. Z O.O.	0000021021
16	TITAN TRANS SP. Z O.O.	0000822031
17	AUTO-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175656
18	NOVA-LINE-04 SP. Z O.O.	0000228910
19	BUCH TRANS SP. Z O.O.	0000937965
20	RADJAX R. PODGÓRSKI J. SZCZURKOWSKI SP. J.	0000273437
21	TANGER TRANSPORT & LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000717115
22	BMP LOGISTIC SP. Z O.O.	0000471773
23	"JAN-POL" CZAPLA & CZAPLA SP. J.	0000333298
24	JAMA GROUP SP. Z O.O.	0000913074
25	SOLVER AG SP. Z O.O.	0000808875
26	SPECIAL TRANSPORT MRÓZ SP. Z O.O.	0001022349
27	RPK SP. Z O.O.	0000844295
28	ELMIKO SP. Z O.O. SP. K.	0000672233
29	ALTOS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000826495
30	SUPREME LOGISTICS SP. Z O.O.	0000822469

GMPOWER LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000777648 NIP 5592050826 REGON 382906871

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GMPOWER LOGISTIC

GMPOWER LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000777648 NIP
5592050826 REGON
382906871