Organizacja Agro-boss osiągnęła 5 248 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 248 248 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 913 055 zł.
Zysk netto wyniósł 1 335 193 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 312 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 248 248 zł w 2022 roku.
• 3 470 153 zł w 2021 roku.
• 2 182 596 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 333 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 335 193 zł w 2022 roku.
• 244 820 zł w 2021 roku.
• 22 553 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-boss wynosi 10 224 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 384 945 zł a 18 692 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 556 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 224 549 zł w 2022 roku.
• 3 492 651 zł w 2021 roku.
• 1 561 599 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-boss wyniosła 3 729 983 zł.
a
ktywa trwałe to 2 664 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 065 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 729 983 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 846 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 883 389 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 932 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 729 983 zł w 2022 roku.
• 3 073 244 zł w 2021 roku.
• 167 059 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-boss wyniosły 1 883 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 729 983 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 470 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 883 389 zł w 2022 roku
• 2 806 663 zł w 2021 roku
• 145 298 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-boss wykazała przychody na poziomie 5 248 248 zł.
Organizacja zarobiła 1 335 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 335 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-boss wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.