Organizacja Rodonet osiągnęła 5 644 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 623 034 zł. Pozostałe przychody to 21 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 570 014 zł.
Zysk netto wyniósł 53 021 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 881 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 644 299 zł w 2022 roku.
• 5 007 195 zł w 2021 roku.
• 4 876 285 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 021 zł w 2022 roku.
• 108 443 zł w 2021 roku.
• 166 586 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rodonet wynosi 4 224 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
249 788 zł a 14 110 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 408 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 224 737 zł w 2022 roku.
• 3 981 926 zł w 2021 roku.
• 4 045 891 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodonet wyniosła 1 888 815 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 869 832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 888 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 333 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 555 764 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 629 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 888 815 zł w 2022 roku.
• 1 844 387 zł w 2021 roku.
• 1 173 486 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodonet wyniosły 1 555 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 888 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 518 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 555 764 zł w 2022 roku
• 1 564 357 zł w 2021 roku
• 1 001 900 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rodonet wykazała przychody na poziomie 5 644 299 zł.
Organizacja zarobiła 58 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5513 zł w 2022 roku
• 11 596 zł w 2021 roku
• 17 042 zł w 2020 roku
Organizacja Rodonet wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.