Organizacja Uniwersa osiągnęła 4 323 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 322 683 zł. Pozostałe przychody to 1045 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 217 517 zł.
Zysk netto wyniósł 105 166 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 441 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 323 728 zł w 2022 roku.
• 3 071 974 zł w 2021 roku.
• 1 768 337 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 166 zł w 2022 roku.
• 58 007 zł w 2021 roku.
• 49 972 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Uniwersa wynosi 3 541 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
238 608 zł a 10 809 319 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 180 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 541 755 zł w 2022 roku.
• 2 439 744 zł w 2021 roku.
• 1 495 007 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Uniwersa wyniosła 805 718 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 109 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 696 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 805 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 318 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 487 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 805 718 zł w 2022 roku.
• 551 890 zł w 2021 roku.
• 292 623 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Uniwersa wyniosły 487 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 805 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 487 574 zł w 2022 roku
• 338 911 zł w 2021 roku
• 137 651 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Uniwersa wykazała przychody na poziomie 4 323 728 zł.
Organizacja zarobiła 116 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 818 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3939 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 818 zł w 2022 roku
• 21 016 zł w 2021 roku
• 17 119 zł w 2020 roku
Organizacja Uniwersa wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.