Organizacja Agrol agro osiągnęła 6 123 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 095 431 zł. Pozostałe przychody to 27 743 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 981 414 zł.
Zysk netto wyniósł 114 017 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 061 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 123 174 zł w 2023 roku.
• 9 085 318 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 017 zł w 2023 roku.
• 415 683 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrol agro wynosi 4 972 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
434 775 zł a 15 307 936 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 467 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 972 960 zł w 2023 roku.
• 8 068 875 zł w 2022 roku.
• 37 500 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrol agro wyniosła 2 542 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 542 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 542 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 579 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 962 979 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 246 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 542 680 zł w 2023 roku.
• 670 261 zł w 2022 roku.
• 50 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrol agro wyniosły 1 962 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 542 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 981 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 962 979 zł w 2023 roku
• 204 578 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrol agro wykazała przychody na poziomie 6 123 174 zł.
Organizacja zarobiła 126 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6361 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 722 zł w 2023 roku
• 41 111 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agrol agro wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.