Organizacja DKN Polska Plus osiągnęła 19 164 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 903 732 zł. Pozostałe przychody to 261 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 160 249 zł.
Zysk netto wyniósł 1 743 484 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 194 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 164 907 zł w 2024 roku.
• 15 303 978 zł w 2023 roku.
• 17 561 639 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 290 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 743 484 zł w 2024 roku.
• 817 227 zł w 2023 roku.
• 1 892 567 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DKN Polska Plus wynosi 24 939 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 188 867 zł a 47 912 266 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 156 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 939 407 zł w 2024 roku.
• 17 352 813 zł w 2023 roku.
• 22 546 362 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DKN Polska Plus wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DKN Polska Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 437 032
zł.
Koszty operacyjne DKN Polska Plus wyniosły 16 893 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 437 032 zł w 2024 roku
• 415 378 zł w 2023 roku
• 267 507 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DKN Polska Plus wyniosła 8 412 952 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 952 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 460 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 412 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 918 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 494 462 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 402 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 412 952 zł w 2024 roku.
• 5 732 608 zł w 2023 roku.
• 5 631 880 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DKN Polska Plus wyniosły 1 494 462 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 412 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 494 462 zł w 2024 roku
• 557 602 zł w 2023 roku
• 1 274 100 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DKN Polska Plus wykazała przychody na poziomie 19 164 907 zł.
Organizacja zarobiła 2 155 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 412 331 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 743 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 412 331 zł w 2024 roku
• 193 101 zł w 2023 roku
• 448 278 zł w 2022 roku
Organizacja DKN Polska Plus wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nadstaga Danuta
posiada 270 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.