Organizacja Agart osiągnęła 13 997 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 784 426 zł. Pozostałe przychody to 213 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 778 545 zł.
Zysk netto wyniósł 1 005 881 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 673 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 997 827 zł w 2022 roku.
• 17 671 268 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 338 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 005 881 zł w 2022 roku.
• 2 344 078 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agart wynosi 19 026 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 670 748 zł a 34 994 568 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 330 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 026 158 zł w 2022 roku.
• 28 356 555 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agart wyniosła 11 863 665 zł.
a
ktywa trwałe to 4 705 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 157 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 863 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 560 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 302 668 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 290 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 863 665 zł w 2022 roku.
• 10 573 575 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agart wyniosły 4 302 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 863 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 328 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 302 668 zł w 2022 roku
• 974 380 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agart wykazała przychody na poziomie 13 997 827 zł.
Organizacja zarobiła 1 247 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 241 904 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 005 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 241 904 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 241 904 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agart wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Boczar Tomasz
posiada 100 udziałów, które stanowią 40% firmy.