AGRO-FARM PIOTROWSCY SP. Z O.O. | KRS: 0000670520

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

9,1 mln

zysk

186 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

PORYTE

Adres

UL. STRAŻACKA, 59

Kod pocztowy

18-520

Rejestracja

2017-03-27

Rozpoczęcie działalności

2017-03-27

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Farm Piotrowscy osiągnęła 9 094 289 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 092 934 zł. Pozostałe przychody to 1355 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 906 915 zł.

Zysk netto wyniósł 186 019 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 253 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 094 289 zł w 2024 roku.
• 6 359 388 zł w 2023 roku.
• 3 741 846 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 019 zł w 2024 roku.
• 197 634 zł w 2023 roku.
• 335 887 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

319320.48

1554.36

86194.54

-6146.64

192283.81

-85.06

868223.95

8934.26

1093195.28

73653.04

3741845.73

335886.9

6359387.72

197633.59

9094288.86

186019.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-Farm Piotrowscy wynosi 245 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 245 078 zł w 2024 roku.
• 232 210 zł w 2023 roku.
• 370 778 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Farm Piotrowscy wynosi 7 517 523 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 710 587 zł a 22 735 722 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 026 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 517 523 zł w 2024 roku.
• 5 601 199 zł w 2023 roku.
• 4 260 959 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15543.6

332763.53

798301.2

0

166518.82

581630.88

0

237181.2

581290.64

89342.6

730245.7

2170559.88

170932.47

1194341.48

2732988.2

422847.65

4260959.06

9354614.32

571072.84

5601199.01

15898469.3

710587.21

7517523.13

22735722.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro-Farm Piotrowscy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Farm Piotrowscy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Farm Piotrowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro-Farm Piotrowscy wynosi 205 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 364 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 364 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 364 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 197 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro-Farm Piotrowscy wyniosły 8 847 856 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Farm Piotrowscy wyniosła 1 041 360 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 041 360 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 041 360 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 947 450 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 911 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 041 360 zł w 2024 roku.
• 906 543 zł w 2023 roku.
• 743 061 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

154998.36

150711.72

147782.66

373780.8

237272.59

743060.7

906542.82

1041360.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0

-0.04

-0.07

0

0.02

0.06

0.01

0.31

0.32

0.07

0.45

0.6

0.1

0.09

0.22

0.26

0.04

0.03

0.18

0.2

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Farm Piotrowscy wyniosły 93 911 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 041 360 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 911 zł w 2024 roku
• 145 112 zł w 2023 roku
• 179 264 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

154998.36

3444

0.02

150711.72

5304

0.04

147782.66

2460

0.02

373780.8

219523.88

0.59

237272.59

9362.63

0.04

743060.7

179263.84

0.24

906542.82

145112.37

0.16

1041360.27

93910.65

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Farm Piotrowscy wykazała przychody na poziomie 9 094 289 zł.

Organizacja zarobiła 230 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 537 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 019 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6323 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 537 zł w 2024 roku
• 19 711 zł w 2023 roku
• 33 078 zł w 2022 roku

Wartość

275

0

571

6980

33078

19711

44537

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Farm Piotrowscy wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55586

0.36143

0.34009

0.1237

0.30779

0.46075

0.5308

0.39729

0.65147

0.24074

0.31178

0.35774

0.14312

0.1723

0.1511

0.22595

0.21145

0

0.3279

0.35684

0.34829

0.12556

0.30978

0.31314

0.32977

0.24166

0

0.52534

0.43818

0.42156

0.43533

0.40682

0.375

0.51454

0.4395

0.64007

0.64843

0.48667

0.40481

0.16293

0.76827

0.74345

0.92078

0.66438

0.72626

0.7471

0.54797

0.47232

0.23926

0.82502

0.8165

0.9444

0.75746

0.76528

0.71713

0.6031

0.44989

0.18769

0.65081

0.66698

0.87189

0.61002

0.73602

0.69667

0.671

0.43564

0.1378

0.56757

0.5887

0.84381

0.6126

0.80971

Powiązania

P EDYTA - wspólnik, reprezentacja

P MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2017

P Edyta

Październik 1974

Osoba

wspólnik

27.03.2017

P Marek

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

27.03.2017

P Edyta

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

27.03.2017

P Marek

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Piotrowska Edyta posiada 750 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Piotrowski Marek posiada 750 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do AGRO-FARM PIOTROWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	ANZET-TRANS SP. Z O.O.	0000196326
2	AGRONEST SP. Z O.O.	0000964718
3	KVAM SP. Z O.O.	0000220844
4	CENTRALA ZAOPATRZENIA ROLNICTWA "VARSAGRA" SP. Z O.O.	0000592753
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - NASIENNE "CENNAS" SP. Z O.O.	0000126101
6	ASM SP. Z O.O.	0000634892
7	KR KOC SP. Z O.O.	0000992557
8	CHABEREK SP. Z O.O.	0000999378
9	BOSMED SP. Z O.O. SP. K.	0000824948
10	D&M COW SUPPLEMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000777387
11	ZIEMPOL BIO SP. Z O.O.	0000956438
12	AGRO SEED SP. Z O.O.	0000651396
13	GOLDFARM SP. Z O.O.	0000858389
14	EUROAGRODISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000564657
15	NUTRI-SEMM SP. Z O.O.	0000906560
16	AGROL AGRO SP. Z O.O.	0000942813
17	AGRITIS SP. Z O.O.	0000854653
18	TECHNA - POLOGNE SP. Z O.O.	0000117555
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JORDANOWIE ŚL.	0000121436
20	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW NIPKOWIE	0000888886
21	CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.	0000145062
22	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW "OPATÓW"	0000989259
23	PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA PRIMAVERA GROUP	0000847635
24	ZRZESZENIE - GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "NATURA"	0000260325
25	AGRODORADCA SP. Z O.O.	0000957675
26	STABILERO SP. Z O.O.	0000770263
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000121005
28	SPÓŁDZIELNIA GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH OTMUCHÓW	0000778739
29	BIABOR SP. Z O.O.	0000389658
30	GPR TACZALIN SP. Z O.O.	0000776417

AGRO-FARM PIOTROWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000670520 NIP 2910226653 REGON 366890355

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-FARM PIOTROWSCY

AGRO-FARM PIOTROWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000670520 NIP
2910226653 REGON
366890355