Organizacja Agro-farm piotrowscy osiągnęła 3 741 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 741 846 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 405 959 zł.
Zysk netto wyniósł 335 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 684 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 741 846 zł w 2022 roku.
• 1 093 195 zł w 2021 roku.
• 868 224 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 887 zł w 2022 roku.
• 73 653 zł w 2021 roku.
• 8934 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-farm piotrowscy wynosi 4 260 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
422 848 zł a 9 354 614 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 785 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 260 959 zł w 2022 roku.
• 1 194 341 zł w 2021 roku.
• 730 246 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-farm piotrowscy wyniosła 743 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 743 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 743 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 563 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 743 061 zł w 2022 roku.
• 237 273 zł w 2021 roku.
• 373 781 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-farm piotrowscy wyniosły 179 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 743 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 264 zł w 2022 roku
• 9363 zł w 2021 roku
• 219 524 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-farm piotrowscy wykazała przychody na poziomie 3 741 846 zł.
Organizacja zarobiła 368 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 078 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 078 zł w 2022 roku
• 6980 zł w 2021 roku
• 571 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-farm piotrowscy wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.