Doradztwo żywieniowe dla hodowców bydła mlecznego i mięsnego.
Analiza składników pasz i ich przyswajalność przez zwierzęta.
Profesjonalne próby kiszonek dla precyzyjnego dopasowania dawek pokarmowych.
Zastosowanie metod DLG i NRC w planowaniu żywienia.
Wzrost wydajności mlecznej i zdrowotności stada u klientów.
AGROBAZA Sp. z o.o. to firma, która koncentruje się na efektywnym żywieniu zwierząt w hodowli bydła. Specjalizuje się w doradztwie żywieniowym oraz oferuje wysokiej jakości produkty dostosowane do potrzeb hodowców. Organizacja ma na celu analizowanie oraz kreowanie rozwiązań, które zapewnią maksymalną efektywność w hodowli. W AGROBAZA szczególną uwagę zwraca się na dobór składników, które są rzeczywiście przyswajane przez zwierzęta. Innowacyjne podejście firmy obejmuje m.in. posługiwanie się niemieckimi normami DLG oraz amerykańskim NRC, co pozwala na korzystanie z rzetelnych, naukowo potwierdzonych rozwiązań. AGROBAZA Wie w znaczący sposób poprawia wydajność mleczną i przyczynia się do lepszej zdrowotności stada poprzez regularne badania kiszonek oraz dostosowywanie dawek pokarmowych. Zespół doradców posiada unikalne umiejętności, w tym umiejętność przeprowadzania odwiertów w pryzmach, co umożliwia dokładną ocenę jakości pasz. Współprace z klientami potwierdzają skuteczność usług, co widać w wzrastających wskaźnikach wydajności i poprawie stanu zdrowia bydła w gospodarstwach hodowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrobaza osiągnęła 5 842 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 750 652 zł. Pozostałe przychody to 91 839 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 411 109 zł.
Zysk netto wyniósł 339 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 168 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 842 491 zł w 2024 roku.
• 4 434 122 zł w 2023 roku.
• 3 810 339 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 543 zł w 2024 roku.
• 115 818 zł w 2023 roku.
• 137 419 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrobaza wynosi 5 762 881 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
509 714 zł a 14 606 227 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 152 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 762 881 zł w 2024 roku.
• 3 761 272 zł w 2023 roku.
• 3 344 958 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrobaza wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrobaza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 562 942
zł.
Koszty operacyjne Agrobaza wyniosły 5 260 625
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 588 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 562 942 zł w 2024 roku
• 392 141 zł w 2023 roku
• 150 292 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrobaza wyniosła 1 545 273 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 81 671 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 463 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 545 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 679 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 865 654 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 545 273 zł w 2024 roku.
• 979 928 zł w 2023 roku.
• 647 451 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrobaza wyniosły 865 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 545 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 865 654 zł w 2024 roku
• 524 035 zł w 2023 roku
• 307 375 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrobaza wykazała przychody na poziomie 5 842 491 zł.
Organizacja zarobiła 397 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 616 zł w 2024 roku
• 18 682 zł w 2023 roku
• 19 622 zł w 2022 roku
Organizacja Agrobaza wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.