Organizacja Agrobaza osiągnęła 3 810 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 804 649 zł. Pozostałe przychody to 5691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 667 230 zł.
Zysk netto wyniósł 137 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 270 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 810 339 zł w 2022 roku.
• 2 097 964 zł w 2021 roku.
• 435 451 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 419 zł w 2022 roku.
• 153 880 zł w 2021 roku.
• 43 777 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrobaza wynosi 3 344 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
255 057 zł a 9 525 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 114 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 344 958 zł w 2022 roku.
• 2 166 157 zł w 2021 roku.
• 501 991 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrobaza wyniosła 647 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 647 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 647 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 375 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 647 451 zł w 2022 roku.
• 362 221 zł w 2021 roku.
• 234 697 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrobaza wyniosły 307 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 647 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 375 zł w 2022 roku
• 159 564 zł w 2021 roku
• 185 921 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrobaza wykazała przychody na poziomie 3 810 339 zł.
Organizacja zarobiła 157 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 622 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 622 zł w 2022 roku
• 16 443 zł w 2021 roku
• 4205 zł w 2020 roku
Organizacja Agrobaza wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.