ARTIFICER GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000769663 NIP
5252778842 REGON
382459892

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
15,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-820 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
10,1 mln
Branża główna: Produkcja gier i zabawek
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WĄWOZOWA, 18
Kod pocztowy
02-796
Rejestracja
2019-01-31
Rozpoczęcie działalności
2019-01-31
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SĄ SAMODZIELNIE UPRAWNIENI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, NATOMIAST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ ZWYKŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Produkcja gier i zabawek Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artificer Games osiągnęła 15 082 340 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 14 718 952 zł. Pozostałe przychody to 363 388 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 15 538 647 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 819 696 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 513 723 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 082 340 zł w 2024 roku.
• 14 069 066 zł w 2023 roku.
• 138 206 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -136 616 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -819 696 zł w 2024 roku.
• 2 444 924 zł w 2023 roku.
• -1 518 624 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Artificer Games wynosi -632 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Artificer Games wynosi -632 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Artificer Games wynosi 10 054 893 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 37 705 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 675 816 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 054 893 zł w 2024 roku.
• 19 159 075 zł w 2023 roku.
• 92 137 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artificer Games wynosi 4,98%. To oznacza, że firma ma szansę 4,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,820% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,98% w 2024 roku.
• 1,31% w 2023 roku.
• 4,92% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Artificer Games charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 185 627 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Artificer Games wyniosły 15 351 325 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 938 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 185 627 zł w 2024 roku
• 130 541 zł w 2023 roku
• 118 713 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Artificer Games wyniosła 1 708 391 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 698 391 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 708 391 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -2 514 717 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 223 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 732 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 708 391 zł w 2024 roku.
• 11 709 782 zł w 2023 roku.
• 16 207 371 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Artificer Games wyniosły 4 223 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 708 391 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 247%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 703 851 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 223 108 zł w 2024 roku
• 13 404 803 zł w 2023 roku
• 20 347 317 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 247% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artificer Games wykazała przychody na poziomie 15 082 340 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -819 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -819 696 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja gier i zabawek" (32.40.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artificer Games wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja gier i zabawek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gambitious B.v. posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szymczak Kacper posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 15.02.2021 jest Gambitious B.v. kontrolujący 85% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2019 do 15.02.2021 był Gambitious B.v. kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 31.01.2019 do 02.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Crido Legal Baran I Wspólnicy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARTIFICER GAMES

Organizacja Numer KRS
1
QW SP. Z O.O.
0000566828
2
HEMAR FAMILY SP. Z O.O. SP. K.
0000819906
3
KAPLAST SP. Z O.O.
0000180278
4
MEDIA GOLD ZBIGNIEW RZYCKI MARIUSZ WOJTAS
0000953661
5
MAGLY SP. Z O.O.
0000856301
6
AMIPLAY SP. Z O.O.
0000935705
7
CASTOR DRUKARNIA I WYDAWNICTWO MAREK BRYŁA, WOJCIECH
0000110603
8
CHANGE4GOOD NOT-FOR-PROFIT SP. Z O.O.
0000775644
9
MIMII SP. Z O.O.
0000943877
10
KRAKPOL SP. Z O.O. SP. K.
0000569309
11
GRANNA SP. Z O.O.
0000102728
12
TEKTORADO SP. Z O.O.
0000461930
13
INTERMARUM S.A.
0000400030
14
CARTAMUNDI POLAND SP. Z O.O.
0000131499
15
BOARD AND DICE SP. Z O.O.
0000759675
16
WINNING MOVES POLSKA SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0000779724
17
"FABRYKA ZABAWEK PLUSZOWYCH KOLOR-PLUSZ" MIROSŁAW ŁAPCZUK
0000083055
18
DELTA TRADE MAŁGORZATA I KRZYSZTOF CZAJA SP. J.
0000304376
19
WARGAMING WARSAW SP. Z O.O.
0000959169
20
MOONIE SP. Z O.O.
0000976123
21
SLEEPWALKING POTATOES SP. Z O.O.
0000963187
22
MOM'S CARE SP. Z O.O.
0001129510
23
HANDLOWO-PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZTS PLASTYK"
0000033426
24
HAPPY LITTLE MOMENTS S.A.
0000938847
25
GLASS CANNON UNPLUGGED SP. Z O.O.
0000779268
26
ROAD STUDIO S.A.
0000851130
27
SIEPER SP. Z O.O.
0000155960
28
KANGUR SP. Z O.O.
0000554375
29
LARS LAJ POLSKA SP. Z O.O.
0000128436
30
ENEIDA GAMES S.A.
0000529324