Organizacja Illudia osiągnęła 4 985 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 983 689 zł. Pozostałe przychody to 1639 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 426 645 zł.
Zysk netto wyniósł 557 044 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 830 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 985 328 zł w 2023 roku. • 3 827 153 zł w 2022 roku. • 2 333 933 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 557 044 zł w 2023 roku. • 719 398 zł w 2022 roku. • 112 124 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Illudia wynosi 6 578 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 026 986 zł a 12 463 320 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 096 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 578 714 zł w 2023 roku. • 6 188 233 zł w 2022 roku. • 2 224 108 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Illudia wynosi 616 tys. zł.
EBITDA Illudia wynosi 801 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Illudia wynosi 17 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2023 roku. • 19 os. w 2022 roku. • 16 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Illudia.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 września 2024 (MSiG nr 188/2024).
W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 12.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WOJTASIEWICZ 2. JAKUB RYSZARD
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WOJTASIEWICZ
2. RYSZARD WIKTOR 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA wpisać: 2 1. WOJTASIEWICZ 2. JAKUB
RYSZARD 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
W dniu 10.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezen-
tacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. WOJTASIEWICZ 2. JAKUB RYSZARD
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WOJTASIEWICZ
2. JAKUB RYSZARD 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 12.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WOJTASIEWICZ 2. RYSZARD WIKTOR 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Illudia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Illudia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku. • 0,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Illudia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Illudia wynosi 208 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 419 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 419 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 208 tys. zł w 2023 roku. • 166 tys. zł w 2022 roku. • 54 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 92 tys. zł w 2023 roku. • 87 tys. zł w 2022 roku. • 19 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 419 tys. zł w 2023 roku. • 305 tys. zł w 2022 roku. • 93 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 076 836
zł.
Koszty operacyjne Illudia wyniosły
4 367 985
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
179 473 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 076 836 zł w 2023 roku • 866 557 zł w 2022 roku • 641 035 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2023 roku •
28% w 2022 roku •
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Illudia wyniosła 1 771 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 600 746 zł.
a
ktywa trwałe to 170 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 771 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 402 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 369 315 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 257 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 228 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 771 541 zł sumy bilansowej i 1 369 315 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 336 601 zł sumy bilansowej i 1 012 271 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 694 819 zł sumy bilansowej i 292 873 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Illudia wyniosły 402 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 771 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 402 226 zł w 2023 roku • 324 330 zł w 2022 roku • 401 946 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2023 roku • 24% w 2022 roku • 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Illudia wykazała przychody na poziomie 4 985 328 zł.
Organizacja zarobiła 617 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 557 044 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 60 299 zł w 2023 roku • 66 815 zł w 2022 roku • 11 983 zł w 2021 roku
