Organizacja Innowacja Polska osiągnęła 1 657 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 657 048 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 013 410 zł.
Zysk netto wyniósł 643 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 276 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 657 048 zł w 2024 roku.
• 909 517 zł w 2023 roku.
• 894 165 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 643 637 zł w 2024 roku.
• 10 036 zł w 2023 roku.
• 60 576 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innowacja Polska wynosi 848 tys. zł.
EBITDA Innowacja Polska wynosi 1,09 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innowacja Polska wynosi 4 159 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
479 947 zł a 9 010 924 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 693 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 159 195 zł w 2024 roku.
• 686 393 zł w 2023 roku.
• 870 790 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innowacja Polska wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Innowacja Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 109
zł.
Koszty operacyjne Innowacja Polska wyniosły 809 061
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 351 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 109 zł w 2024 roku
• 151 560 zł w 2023 roku
• 153 121 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innowacja Polska wyniosła 3 010 960 zł.
a
ktywa trwałe to 156 594 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 854 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 010 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 639 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 371 031 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 501 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 010 960 zł w 2024 roku.
• 2 552 482 zł w 2023 roku.
• 3 458 044 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innowacja Polska wyniosły 2 371 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 010 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 395 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 371 031 zł w 2024 roku
• 2 499 276 zł w 2023 roku
• 3 414 875 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innowacja Polska wykazała przychody na poziomie 1 657 048 zł.
Organizacja zarobiła 700 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 914 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 643 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 914 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4862 zł w 2022 roku
Organizacja Innowacja Polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Imana Fundacja Rodzinna W Organizacji
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.08.2024 jest
Imana Fundacja Rodzinna W Organizacji
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2023 do 13.08.2024
był Płonka Maciej
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 30.12.2020 do 17.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Płonka Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.