I-TG SP. Z O.O. | KRS: 0000764875

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

4,2 mln

zysk

532 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, 4

Kod pocztowy

50-078

Rejestracja

2019-01-02

Rozpoczęcie działalności

2019-01-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność związana z oprogramowaniem Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja i-tg osiągnęła 4 148 599 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 148 599 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 616 331 zł.

Zysk netto wyniósł 532 268 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 691 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 148 599 zł w 2024 roku.
• 3 673 208 zł w 2023 roku.
• 1 984 719 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 532 268 zł w 2024 roku.
• 104 570 zł w 2023 roku.
• 341 211 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

108.42

-5690.39

1827.41

-16200.6

23352.26

-14433.85

1984718.59

341211.21

3673208.33

104569.86

4148598.78

532267.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i-tg wynosi 585 tys. zł.

EBITDA i-tg wynosi 635 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji i-tg wynosi 5 618 089 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 723 285 zł a 10 371 497 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 936 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 618 089 zł w 2024 roku.
• 3 171 131 zł w 2023 roku.
• 2 920 405 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

72.28

271.05

0

1218.27

4568.53

0

15568.17

58380.65

232414.78

2920405.34

4961796.48

304046.42

3171131.42

9183020.82

723284.98

5618088.5

10371496.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-tg wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

i-tg charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 496 zł.

Koszty operacyjne i-tg wyniosły 3 563 768 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 416 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 496 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2102 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów i-tg wyniosła 1 155 401 zł.

a

ktywa trwałe to 407 520 zł.

a

ktywa obrotowe to 742 881 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 155 401 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 964 380 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 021 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 155 401 zł w 2024 roku.
• 584 345 zł w 2023 roku.
• 401 323 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

7577.47

32806.77

35739.28

401323.11

584344.85

1155401.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.75

8.24

-52.48

-0.49

0.96

-16.66

-8.87

-0.4

0.46

-0.63

-0.62

0.85

1.1

0.18

0.17

0.18

0.26

0.04

0.03

0.46

0.55

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania i-tg wyniosły 191 021 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 155 401 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 191 021 zł w 2024 roku
• 178 950 zł w 2023 roku
• 91 437 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

7577.47

8267.86

1.09

32806.77

49697.76

1.51

35739.28

67064.12

1.88

401323.11

91436.74

0.23

584344.85

178949.62

0.31

1155401.38

191021.4

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja i-tg wykazała przychody na poziomie 4 148 599 zł.

Organizacja zarobiła 584 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 52 563 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 268 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8761 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 563 zł w 2024 roku
• 38 006 zł w 2023 roku
• 22 098 zł w 2022 roku

Wartość

0

22098

38006

52563

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

dane za rok

Organizacja i-tg wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3626

0

0.21612

0.24615

0.1978

0.776

0.0628

0.084

0.98795

0

0.18773

0.25

0.29603

0.86486

0.04265

0.03382

0.07692

0.88417

0

0.19048

0.32075

0.30037

0.88281

0.13744

0.11881

0.13619

0.74118

0

0.81648

0.72137

0.56929

0.33858

0.75238

0.72362

0.97638

0.93676

0.77823

0.69841

0.77912

0.56349

0.45267

0.455

0.41451

0.74074

0.66529

0.81172

0.85638

0.78378

0.65957

0.32973

0.73026

0.70667

0.93514

0.85405

0.82955

Powiązania

M KINGA - reprezentacja

L BARTOSZ - prokurent

START SAFE INTERNET LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.01.2019

Start Safe Internet Ltd

Organizacja

prokurent

10.05.2022

26.03.2025

K Michał

Wrzesień 1986

Osoba

prokurent

28.11.2024

L Bartosz

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

02.01.2019

28.11.2024

J Marta

Maj 1995

Osoba

reprezentacja

28.11.2024

M Kinga

Sierpień 1991

Osoba

Udziałowcy

Start Safe Internet Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do I-TG

	Organizacja	Numer KRS
1	TELCOM SP. Z O.O.	0000953358
2	STREFA.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000544880
3	DICEUS SP. Z O.O.	0000974808
4	LIGHT SP. Z O.O.	0000883079
5	MAW TELECOM INTERNATIONAL S.A.	0000057328
6	GUARD POL SP. Z O.O.	0000806270
7	WAVE FIBER SP. Z O.O.	0000518298
8	SOLIDBIS SP. Z O.O.	0000758927
9	T-CONCEPT SP. Z O.O.	0000817520
10	IKŁOBUCK SP. Z O.O.	0000764869
11	LUBELSKIE STOW. TAKSÓWKARZY W LUBLINIE	0000039875
12	SIECI SP. Z O.O.	0000936444
13	VERBITECH SP. Z O.O.	0000369570
14	ENZANI SP. Z O.O.	0000793690
15	ACTIV QUATRO TEAM SP. Z O.O.	0000784429
16	BEST TELECOM SP. Z O.O.	0000552249
17	RISINGSOFT SP. Z O.O.	0000493434
18	PROLOG TECH SP. Z O.O.	0000509755
19	M2M GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000604768
20	IP CENTER SP. Z O.O.	0000306474
21	LET MY SALE SP. Z O.O.	0000990560
22	NETTEL SP. Z O.O.	0000294595
23	VICTORY GROUP SP. Z O.O.	0000744461
24	BDT INWEST SP. Z O.O.	0000724924
25	PHU TELE-CAR SP. Z O.O.	0000568807
26	SMARTTEL PLUS OU (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000656915
27	THINKIT CONSULTING SP. Z O.O.	0000410635
28	PYRZOWICE.NET SP. Z O.O.	0000767748
29	DEBESIS SP. Z O.O.	0000418979
30	GOTELECOM SP. Z O.O.	0000501450

I-TG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000764875 NIP 5742066907 REGON 382183154

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I-TG

I-TG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764875 NIP
5742066907 REGON
382183154