Organizacja Firma moryn osiągnęła 18 504 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 479 991 zł. Pozostałe przychody to 24 855 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 146 413 zł.
Zysk netto wyniósł 1 333 578 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 626 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 504 846 zł w 2022 roku.
• 26 690 695 zł w 2021 roku.
• 2 596 868 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 333 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 333 578 zł w 2022 roku.
• 2 944 304 zł w 2021 roku.
• 183 715 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma moryn wynosi 22 116 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 445 291 zł a 46 262 115 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 529 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 116 167 zł w 2022 roku.
• 33 016 120 zł w 2021 roku.
• 3 114 696 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma moryn wyniosła 8 250 815 zł.
a
ktywa trwałe to 81 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 169 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 250 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 927 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 323 760 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 062 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 250 815 zł w 2022 roku.
• 8 517 196 zł w 2021 roku.
• 1 195 127 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma moryn wyniosły 2 323 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 250 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 580 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 323 760 zł w 2022 roku
• 3 923 719 zł w 2021 roku
• 330 340 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma moryn wykazała przychody na poziomie 18 504 846 zł.
Organizacja zarobiła 1 667 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 334 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 333 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 334 350 zł w 2022 roku
• 699 289 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Firma moryn wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki