Deweloper z Wrocławia z ponad 16-letnim doświadczeniem|Specjalizacja w nowoczesnych projektach mieszkalnych i komercyjnych|Realizacja unikalnych osiedli, takich jak Port Popowice|Współpraca z renomowanymi architektami|Wsparcie doradcze przy zakupie mieszkań
Firma Vantage Development, z siedzibą we Wrocławiu, to doświadczony deweloper z ponad 16-letnim stażem na rynku nieruchomości. Specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych projektów mieszkalnych oraz komercyjnych, które wyróżniają się na tle konkurencji dzięki dbałości o detale, estetykę oraz funkcjonalność. Vantage Development jest szczególnie znany z rozwijania unikalnych osiedli, takich jak Port Popowice, które łączy nowoczesne budownictwo z dostępem do terenów rekreacyjnych i atrakcji miejskich. Deweloper stawia na współpracę z renomowanymi architektami, co przekłada się na powstawanie projektów, które zniewalają swoją estetyką oraz praktycznością. Oprócz mieszkań, Vantage Development oferuje przestrzenie biurowe, dążąc do tworzenia samowystarczalnych kompleksów mieszkalnych z zapleczem handlowym i rekreacyjnym. Dzięki ich zrozumieniu lokalnego rynku oraz potrzeb klientów, firma dostarcza innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają na aktualne oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców. Proces zakupu mieszkań przez klientów jest wspierany przez wyspecjalizowanych doradców, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas podejmowania decyzji o inwestycji. Vantage Development z sukcesem realizuje projekty zarówno we Wrocławiu, jak i Warszawie, co świadczy o ich dynamicznym rozwoju oraz wysokiej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Port Popowice osiągnęła 27 065 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 920 642 zł. Pozostałe przychody to 1 144 396 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 187 289 zł.
Strata netto wyniosła 266 647 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 832 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 065 038 zł w 2024 roku. • 177 652 606 zł w 2023 roku. • 193 544 503 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -266 647 zł w 2024 roku. • 40 391 749 zł w 2023 roku. • 53 200 094 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Port Popowice wynosi 48 664 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 163 311 859 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 956 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 48 664 332 zł w 2024 roku. • 361 432 697 zł w 2023 roku. • 464 216 936 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Port Popowice wynosi -1,42 mln zł.
EBITDA Port Popowice wynosi -1,37 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 423 108 zł w
2024 roku. • 48 979 587 zł w
2023 roku. • 65 936 240 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Port Popowice.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Port Popowice wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,91% w 2023 roku. • 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Port Popowice wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,14% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Port Popowice charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Port Popowice wynosi 2,96 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,17 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
655 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,96 mln zł w 2024 roku. • 13,7 mln zł w 2023 roku. • 19,74 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 5,33 mln zł w 2023 roku. • 5,81 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,17 mln zł w 2024 roku. • 32,65 mln zł w 2023 roku. • 51,72 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Port Popowice wyniosły
27 343 751
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Port Popowice wyniosła 254 825 141 zł.
a
ktywa trwałe to 17 912 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 236 912 606 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 254 825 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 827 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 997 176 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 091 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 254 825 141 zł w 2024 roku. • 157 366 158 zł w 2023 roku. • 216 421 771 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Port Popowice wyniosły 213 997 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 254 825 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 106 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 213 997 176 zł w 2024 roku • 48 791 982 zł w 2023 roku • 53 239 250 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Port Popowice wykazała przychody na poziomie 27 065 038 zł.
Organizacja zarobiła -225 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -266 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 40 716 zł w 2024 roku • 9 442 838 zł w 2023 roku • 13 059 293 zł w 2022 roku
Organizacja Port Popowice wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-66
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−2 mies. 7 dni09-05-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−5 mies. 29 dni19-04-2022
2020
−6 mies. 12 dni06-04-2021
2019
−5 mies. 13 dni05-05-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2018
−3 dni12-07-2019
2018
+25 dni12-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki