Deweloper z Wrocławia z ponad 16-letnim doświadczeniem
Specjalizacja w nowoczesnych projektach mieszkalnych i komercyjnych
Realizacja unikalnych osiedli, takich jak Port Popowice
Współpraca z renomowanymi architektami
Wsparcie doradcze przy zakupie mieszkań
Firma Vantage Development, z siedzibą we Wrocławiu, to doświadczony deweloper z ponad 16-letnim stażem na rynku nieruchomości. Specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych projektów mieszkalnych oraz komercyjnych, które wyróżniają się na tle konkurencji dzięki dbałości o detale, estetykę oraz funkcjonalność. Vantage Development jest szczególnie znany z rozwijania unikalnych osiedli, takich jak Port Popowice, które łączy nowoczesne budownictwo z dostępem do terenów rekreacyjnych i atrakcji miejskich. Deweloper stawia na współpracę z renomowanymi architektami, co przekłada się na powstawanie projektów, które zniewalają swoją estetyką oraz praktycznością. Oprócz mieszkań, Vantage Development oferuje przestrzenie biurowe, dążąc do tworzenia samowystarczalnych kompleksów mieszkalnych z zapleczem handlowym i rekreacyjnym. Dzięki ich zrozumieniu lokalnego rynku oraz potrzeb klientów, firma dostarcza innowacyjne rozwiązania, które odpowiadają na aktualne oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców. Proces zakupu mieszkań przez klientów jest wspierany przez wyspecjalizowanych doradców, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas podejmowania decyzji o inwestycji. Vantage Development z sukcesem realizuje projekty zarówno we Wrocławiu, jak i Warszawie, co świadczy o ich dynamicznym rozwoju oraz wysokiej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Port Popowice osiągnęła 27 065 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 920 642 zł. Pozostałe przychody to 1 144 396 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 187 289 zł.
Strata netto wyniosła 266 647 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 832 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 065 038 zł w 2024 roku.
• 177 652 606 zł w 2023 roku.
• 193 544 503 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -266 647 zł w 2024 roku.
• 40 391 749 zł w 2023 roku.
• 53 200 094 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Port Popowice wynosi -1,42 mln zł.
EBITDA Port Popowice wynosi -1,37 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 423 108 zł w
2024 roku.
• 48 979 587 zł w
2023 roku.
• 65 936 240 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Port Popowice wynosi 48 664 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 163 311 859 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 956 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 664 332 zł w 2024 roku.
• 361 432 697 zł w 2023 roku.
• 464 216 936 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Port Popowice wynosi 1,57%. To oznacza, że firma ma szansę 1,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,57% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Port Popowice charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Port Popowice wyniosły 27 343 751
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Port Popowice wyniosła 254 825 141 zł.
a
ktywa trwałe to 17 912 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 236 912 606 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 254 825 141 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 827 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 997 176 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 091 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 254 825 141 zł w 2024 roku.
• 157 366 158 zł w 2023 roku.
• 216 421 771 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Port Popowice wyniosły 213 997 176 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 254 825 141 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 106 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 997 176 zł w 2024 roku
• 48 791 982 zł w 2023 roku
• 53 239 250 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Port Popowice wykazała przychody na poziomie 27 065 038 zł.
Organizacja zarobiła -225 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -266 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 716 zł w 2024 roku
• 9 442 838 zł w 2023 roku
• 13 059 293 zł w 2022 roku
Organizacja Port Popowice wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki