APM PIOTR MATLIŃSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000760082

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

3,3 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ARMII KRAJOWEJ, 42

Kod pocztowy

94-046

Rejestracja

2018-11-28

Rozpoczęcie działalności

2015-11-05

Kapitał zakładowy

394000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z tłumaczeniami Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apm piotr matliński osiągnęła 3 287 175 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 121 146 zł. Pozostałe przychody to 166 029 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 065 113 zł.

Zysk netto wyniósł 1 056 033 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 545 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 287 175 zł w 2024 roku.
• 2 984 018 zł w 2023 roku.
• 593 638 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 179 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 056 033 zł w 2024 roku.
• 1 199 021 zł w 2023 roku.
• 188 555 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12596.25

-18190.83

1123440.5

222930.14

659677.89

272253.63

232846.64

47174.02

593638.29

188554.85

2984018.44

1199020.54

3287175.17

1056033.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apm piotr matliński wynosi 7 460 511 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 044 928 zł a 14 784 464 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 186 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 460 511 zł w 2024 roku.
• 8 567 090 zł w 2023 roku.
• 2 032 375 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

342610.05

1782466.96

501410.16

2142091.05

3121021.96

705600.38

2234400.16

3811550.82

349269.96

1084908.07

3951898.12

882397.03

2032375.29

4706117.52

1781662.44

8567090.23

16786287.56

1044928.21

7460510.76

14784463.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apm piotr matliński wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1843 zł.

Koszty operacyjne Apm piotr matliński wyniosły 1 990 757 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1693 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1843 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apm piotr matliński wyniosła 4 318 487 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 812 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 317 674 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 318 487 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 393 238 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 925 249 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 510 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 318 487 zł w 2024 roku.
• 4 035 389 zł w 2023 roku.
• 4 343 642 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1255796.41

1227722.32

1566136.99

1538966.53

4343642.21

4035388.61

4318486.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.04

-1.11

-1.44

0.18

0.33

0.3

0.2

0.17

0.29

0.45

0.41

0.03

0.05

-0.06

0.2

0.04

0.16

0.35

0.32

0.3

0.5

0.45

0.4

0.24

0.76

0.36

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apm piotr matliński wyniosły 2 925 249 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 318 487 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 352 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 925 249 zł w 2024 roku
• 1 659 839 zł w 2023 roku
• 3 167 113 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1255796.41

810179.67

0.65

1227722.32

559175.44

0.46

1566136.99

625336.48

0.4

1538966.53

550992

0.36

4343642.21

3167112.83

0.73

4035388.61

1659838.69

0.41

4318486.64

2925249.03

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apm piotr matliński wykazała przychody na poziomie 3 287 175 zł.

Organizacja zarobiła 1 161 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 576 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 056 033 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 596 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 576 zł w 2024 roku
• 124 183 zł w 2023 roku
• 24 688 zł w 2022 roku

Wartość

0

53926

25697

1734

24688

124183

105576

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Apm piotr matliński wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26557

0.51823

0.60022

0.48216

0.30896

0.30094

0.40489

0.20934

0

0.88894

0.83046

0.60238

0.40932

0.75992

0.79322

0.89929

0.7156

0.9381

0.895

0.78046

0.65001

0.38106

0.8356

0.83898

0.87054

0.67815

0.91622

0.79186

0.6706

0.63401

0.34837

0.73252

0.42296

0.7432

0.51261

0.76167

0.86141

0.73148

0.76107

0.47697

0.82137

0.81383

0.76163

0.58288

0.87831

0.94013

0.87261

0.7235

0.34678

0.84563

0.85547

0.92227

0.72471

0.94217

0.93023

0.88345

0.8057

0.49529

0.80841

0.80765

0.86304

0.74279

0.94049

Powiązania

APM PIOTR MATLIŃSKI - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

M ADRIANNA - wspólnik

M PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

28.11.2018

Apm Piotr Matliński Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

28.11.2018

M Adrianna

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

28.11.2018

M Piotr

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

28.11.2018

M Piotr

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Matlińska Adrianna posiada 316 udziałów, które stanowią 80.2% firmy.

Matliński Piotr posiada 78 udziałów, które stanowią 19.8% firmy.

Podobne organizacje do APM PIOTR MATLIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	SO SPV 62 SP. Z O.O.	0000543646
2	ROMB PLUS SP. Z O.O.	0000894859
3	INVEST MK KRUPA I MATUSZEWSKI SP. J.	0000907010
4	CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD S.A.	0000016065
5	GP CZERNIAWSKI I BRACIA STANKO SP. K.	0000949231
6	GRM SILESIA SP. Z O.O.	0000743072
7	AGM RENOV-INVEST SP. Z O.O.	0000609848
8	UNISŁAW TEAM SP. Z O.O.	0000768390
9	PROPERTUM DUO SP. Z O.O.	0000969006
10	LAMAR PARK AGNIESZKA PASZKOT SP. K.	0000673823
11	BLACK MOUSE SP. Z O.O.	0000700999
12	MZURI PSI MOJA SP. Z O.O.	0000769333
13	INESTATE INVESTMENTS S1 MYSŁOWICE	0000626622
14	FALE PODŁOWSKI STEĆ SP. K.	0000742317
15	POLSKIE SIECI HANDLOWE SP. Z O.O.	0000198847
16	APOLLO INVEST SP. Z O.O.	0000622488
17	PFN H44 SP. Z O.O. SP. K.	0000849792
18	NMP SP. Z O.O.	0000912537
19	DOM INWESTYCYJNY SP. Z O.O. SP. K.	0000672200
20	BUDMAR SP. Z O.O.	0000317538
21	DEWELOPER 2 GTB INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000703842
22	POZNAŃ GARBARY BIZNES SP. Z O.O.	0000789799
23	NEMEZIS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000924626
24	SKYLINE DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000787419
25	MD-RS11 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000834205
26	KOBALT INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000739241
27	PIEMAR SP. Z O.O.	0000662070
28	I TREENEO SP. Z O.O. S.K.A.	0000424160
29	KARBON INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000254916
30	TENDER SP. Z O.O.	0000616321

APM PIOTR MATLIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000760082 NIP 7252103660 REGON 362930566

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APM PIOTR MATLIŃSKI

APM PIOTR MATLIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000760082 NIP
7252103660 REGON
362930566