WOJTKOWIAK SP. Z O.O. | KRS: 0000350898

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

4,8 mln

zysk

483 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OBORNIKI

Adres

KOPERNIKA, 37

Kod pocztowy

64-600

Rejestracja

2010-03-10

Rozpoczęcie działalności

2010-03-10

Kapitał zakładowy

605000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.budujemy-wojtkowiak.pl/

Email

biuro@budujemy-wojtkowiak.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI TYLKO WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM JEŻELI ZOSTANIE USTANOWIONY.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Realizacja obiektów produkcyjno-magazynowych, biurowych i usługowych
Budowa i sprzedaż budynków mieszkalnych
Kompleksowa obsługa inwestycji – projektowanie i budowa
Własny park maszynowy
Stabilny zespół ekspertów oraz współpraca z rzetelnymi podwykonawcami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wojtkowiak osiągnęła 4 835 316 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 801 776 zł. Pozostałe przychody to 33 539 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 319 190 zł.

Zysk netto wyniósł 482 586 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -361 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 835 316 zł w 2024 roku.
• 3 471 750 zł w 2023 roku.
• 3 422 070 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 482 586 zł w 2024 roku.
• 344 129 zł w 2023 roku.
• 385 903 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7368072.29

228839.86

10982416.91

-346848.87

5309259.91

-526405.44

2631683.62

153197.47

5599266.07

959507.85

3422069.81

385903.36

3471750.14

344128.83

4835315.61

482585.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wojtkowiak wynosi 520 tys. zł.

EBITDA Wojtkowiak wynosi 609 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 099 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 520 000 zł w 2024 roku.
• 421 907 zł w 2023 roku.
• 429 887 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 608 703 zł w 2024 roku.
• 504 558 zł w 2023 roku.
• 501 206 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wojtkowiak wynosi 7 227 091 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 073 203 zł a 12 088 289 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 288 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 227 091 zł w 2024 roku.
• 5 402 279 zł w 2023 roku.
• 5 283 561 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2288398.6

9247202.29

18420180.73

0

10481269.28

27456042.27

0

6304360.53

14745887.6

1531974.7

5246997.65

15358677.48

1169139.76

8740015.21

13998165.18

1458567.28

5283560.6

8555174.53

1711263.91

5402279.32

9126740.84

2073203.38

7227091.01

12088289.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wojtkowiak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojtkowiak wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wojtkowiak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wojtkowiak wynosi 186 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 553 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 553 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 186 tys. zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 553 tys. zł w 2024 roku.
• 456 tys. zł w 2023 roku.
• 389 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 874 zł.

Koszty operacyjne Wojtkowiak wyniosły 4 281 776 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4990 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 874 zł w 2024 roku
• 134 968 zł w 2023 roku
• 258 986 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wojtkowiak wyniosła 4 591 882 zł.

a

ktywa trwałe to 2 609 867 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 982 016 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 591 882 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 764 271 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 827 611 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -571 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 591 882 zł w 2024 roku.
• 3 518 758 zł w 2023 roku.
• 3 393 167 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8590463.03

8202858.6

7345528.75

6772155.57

2607598.07

3393167.03

3518758.06

4591882.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.04

0.03

-0.04

-0.08

-0.03

-0.07

-0.14

-0.1

0.02

0.04

0.06

0.37

0.62

0.18

0.17

0.11

0.2

0.13

0.11

0.1

0.15

0.12

0.1

0.11

0.17

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wojtkowiak wyniosły 1 827 611 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 591 882 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -314 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 827 611 zł w 2024 roku
• 1 237 073 zł w 2023 roku
• 1 448 411 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8590463.03

4030736.82

0.47

8202858.6

3989981.26

0.49

7345528.75

3659056.85

0.5

6772155.57

2932486.2

0.43

2607598.07

1048745.05

0.4

3393167.03

1448410.65

0.43

3518758.06

1237072.85

0.35

4591882.47

1827611.29

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wojtkowiak wykazała przychody na poziomie 4 835 316 zł.

Organizacja zarobiła 533 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 299 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 482 586 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5763 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 299 zł w 2024 roku
• 42 318 zł w 2023 roku
• 40 604 zł w 2022 roku

Wartość

91638

0

62872

40604

42318

51299

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Wojtkowiak wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90118

0.95155

0.83608

0.41854

0.62277

0.61413

0.80223

0.58889

0.95118

0.07781

0.96282

0.83705

0.4229

0.51891

0.48354

0.28922

0.17581

0

0.04943

0.93671

0.82728

0.42182

0.46097

0.43658

0.22196

0.13558

0

0.86622

0.89501

0.82482

0.39203

0.59012

0.55187

0.71328

0.51102

0

0.93979

0.93486

0.70836

0.36277

0.7062

0.68713

0.93201

0.76127

0.92711

0.90381

0.90368

0.73234

0.36288

0.67172

0.65544

0.84456

0.60829

0.90626

0.88449

0.90084

0.73438

0.33048

0.63072

0.61858

0.82429

0.57538

0.90257

0.89155

0.90725

0.73056

0.33361

0.64151

0.59928

0.82586

0.56028

0.88926

Powiązania

W KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

W IWONA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2010

W Krzysztof

Luty 1975

Osoba

wspólnik

10.03.2010

02.12.2010

W Krzysztof

Luty 1975

Osoba

wspólnik

10.03.2010

02.12.2010

W Iwona

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

10.03.2010

W Krzysztof

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

10.03.2010

W Iwona

Kwiecień 1980

Osoba

Udziałowcy

Wojtkowiak Krzysztof posiada 6045 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.12.2010 jest Wojtkowiak Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2010 do 02.12.2010 był Wojtkowiak Krzysztof kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do WOJTKOWIAK

	Organizacja	Numer KRS
1	NADLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000643150
2	DEM-TOP SP. Z O.O.	0000702564
3	FABRYKA MIESZKAŃ SP. Z O.O.	0000689530
4	EGO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000871619
5	UNIRENT TIM SP. Z O.O.	0000936929
6	WARSAW CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000582828
7	GLOBAL GT SP. Z O.O. SP. K.	0000654459
8	REDENBERG SP. Z O.O.	0000444094
9	LENART SP. Z O.O.	0000358397
10	PROCHALSCY.PL SP. Z O.O.	0000916025
11	M2.0 SP. Z O.O. SP. K.	0000949695
12	ZELOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZELOWIE	0000216460
13	PAKE BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000721020
14	"SPOŁEM" WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW PRAGA - PÓŁNOC	0000080499
15	ONEE SP. Z O.O.	0000591488
16	INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000885104
17	INRE SP. Z O.O.	0000266953
18	EWKM SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000415726
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY	0000237529
20	KOMPLEKS HANDLOWY RYBITWY SP. Z O.O.	0000822652
21	APM PIOTR MATLIŃSKI SP. Z O.O.	0000760082
22	EMMERSON EVALUATION SP. Z O.O. WEST SP. K.	0000749790
23	AK HOME SP. Z O.O.	0000779789
24	S.T. INWEST SP. Z O.O.	0000885507
25	KOBALT INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000739241
26	MIO INVEST SP. Z O.O.	0000768626
27	KOMOROWICKA110 SP. Z O.O.	0000381974
28	ENERGOMOR SP. Z O.O.	0000914829
29	CGLS SP. Z O.O. SP. K.	0000399118
30	CODEGA SP. Z O.O.	0000406279

WOJTKOWIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000350898 NIP 6060075878 REGON 301378702

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOJTKOWIAK

WOJTKOWIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000350898 NIP
6060075878 REGON
301378702