PARTNERZY INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000668750

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

3,7 mln

zysk

117 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

ALEJA GRUNWALDZKA, 30/32A

Kod pocztowy

80-229

Rejestracja

2017-03-15

Rozpoczęcie działalności

2017-03-15

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ZAKWATEROWANIE Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partnerzy Inwestycje osiągnęła 3 738 893 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 738 370 zł. Pozostałe przychody to 522 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 620 994 zł.

Zysk netto wyniósł 117 376 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 237 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 738 893 zł w 2024 roku.
• 5 406 482 zł w 2023 roku.
• 1 997 197 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 376 zł w 2024 roku.
• 540 298 zł w 2023 roku.
• 48 860 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2079760.16

253909.94

3438548.21

323057.37

3077249.47

335228.42

3126650

301236.87

4437700.47

422412.04

1997196.63

48860.19

5406481.58

540298.17

3738892.51

117375.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Partnerzy Inwestycje wynosi 130 tys. zł.

EBITDA Partnerzy Inwestycje wynosi 130 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 24 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 129 851 zł w 2024 roku.
• 597 201 zł w 2023 roku.
• 53 809 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partnerzy Inwestycje wynosi 5 093 883 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 173 760 zł a 11 369 516 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 303 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 093 883 zł w 2024 roku.
• 7 809 266 zł w 2023 roku.
• 3 165 434 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

565432.45

2967578.99

5199400.4

807725.48

4392320.44

8596370.53

1059146.8

4451560.12

7693123.68

1285074.45

4574455.26

7816625

1601883.48

6249998.62

11094251.17

488601.9

3165433.8

8738819.32

2043752.25

7809265.98

13516203.95

1173759.9

5093883.21

11369515.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Partnerzy Inwestycje wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partnerzy Inwestycje wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Partnerzy Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Partnerzy Inwestycje wynosi 247 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 610 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 610 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 247 tys. zł w 2024 roku.
• 346 tys. zł w 2023 roku.
• 227 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 610 tys. zł w 2024 roku.
• 954 tys. zł w 2023 roku.
• 765 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 231 zł.

Koszty operacyjne Partnerzy Inwestycje wyniosły 3 608 520 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 033 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 231 zł w 2024 roku
• 140 245 zł w 2023 roku
• 71 763 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partnerzy Inwestycje wyniosła 3 907 174 zł.

a

ktywa trwałe to 1 100 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 807 174 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 907 174 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 842 379 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 064 795 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 390 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 907 174 zł w 2024 roku.
• 4 199 009 zł w 2023 roku.
• 3 226 849 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1172155.2

1736629.16

2001586.93

2204816.72

3107267.83

3226849.19

4199009.28

3907173.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.34

0.14

0.12

0.19

0.3

0.11

0.09

0.17

0.24

0.12

0.11

0.14

0.18

0.11

0.1

0.14

0.2

0.1

0.02

0.03

0.02

0.13

0.2

0.11

0.1

0.03

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partnerzy Inwestycje wyniosły 1 064 795 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 907 174 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 064 795 zł w 2024 roku
• 1 474 006 zł w 2023 roku
• 1 042 144 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1172155.2

418245.26

0.36

1736629.16

659661.85

0.38

2001586.93

589391.2

0.29

2204816.72

491384.12

0.22

3107267.83

971423.19

0.31

3226849.19

1042144.36

0.32

4199009.28

1474006.28

0.35

3907173.8

1064794.81

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partnerzy Inwestycje wykazała przychody na poziomie 3 738 893 zł.

Organizacja zarobiła 130 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 997 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 376 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4667 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 997 zł w 2024 roku
• 56 903 zł w 2023 roku
• 4949 zł w 2022 roku

Wartość

45663

59436

33727

29977

41854

4949

56903

12997

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Partnerzy Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90676

0.88715

0.58865

0.38059

0.71009

0.7063

0.92876

0.74323

0.93068

0.91546

0.91591

0.64556

0.38402

0.68391

0.65902

0.91668

0.72127

0.9369

0.90875

0.90845

0.66759

0.34948

0.67777

0.65601

0.8958

0.67959

0.92481

0.90038

0.90651

0.69195

0.31449

0.63378

0.60924

0.8567

0.6262

0.92336

0.90338

0.92222

0.73002

0.33095

0.63815

0.61235

0.86015

0.62384

0.90881

0.78539

0.86071

0.72472

0.32223

0.55944

0.53046

0.71805

0.44591

0.7868

0.91119

0.93013

0.75569

0.33048

0.63072

0.60794

0.84927

0.60595

0.91883

0.78138

0.88347

0.70663

0.28593

0.53745

0.48295

0.69468

0.43354

0.78106

Powiązania

PARTNERZY NIERUCHOMOŚCI - wspólnik

K MONIKA - prokurent

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2017

K Michał

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

15.03.2017

Partnerzy Nieruchomości

Organizacja

prokurent

15.03.2017

K Monika

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

15.03.2017

K Michał

Lipiec 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

07.11.2017

16.08.2019

Partnerzy Agencja Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Partnerzy Nieruchomości posiada 4900 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Kosiedowski Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 2.0% firmy.

Podobne organizacje do PARTNERZY INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	DEM-TOP SP. Z O.O.	0000702564
2	MODAK SP. Z O.O.	0000683197
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W RACIĄŻU	0000171462
4	ROMB PLUS SP. Z O.O.	0000894859
5	MIO INVEST SP. Z O.O.	0000768626
6	CODEGA SP. Z O.O.	0000406279
7	KALTER NIERUCHOMOŚCI PROJEKT 18 SP. Z O.O.	0000921875
8	MP KWINTAL I WSPÓLNICY SP. K.	0000976662
9	KW KURIATA SP. Z O.O.	0000719541
10	DESIM ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000852481
11	I - LAND SP. Z O.O.	0000888337
12	NMP SP. Z O.O.	0000912537
13	PBI SP. Z O.O.	0000890395
14	UNIRENT TIM SP. Z O.O.	0000936929
15	APM PIOTR MATLIŃSKI SP. Z O.O.	0000760082
16	DR GRUPA SP. Z O.O.	0000885869
17	INWESTOR KAMIENIC SP. Z O.O.	0000747195
18	REVINEST SP. Z O.O.	0000854169
19	MODERN HOUSE SP. Z O.O.	0000716030
20	PAKE BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000721020
21	ZIBO - KUŚNIEREK SP. J.	0000904269
22	POLGRUNT SP. Z O.O.	0000374651
23	EUROTOP SP. Z O.O.	0000399549
24	SOKOLSKA REIT SP. Z O.O.	0000801583
25	DOZAMIESZKANIA SP. Z O.O.	0000885113
26	NADLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000643150
27	KAMIENICA BEMA SP. Z O.O.	0000397381
28	REI EQUITY II SP. Z O.O.	0000909599
29	4WALLS INVEST SP. Z O.O.	0000965639
30	DQ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000649580

PARTNERZY INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000668750 NIP 9571092537 REGON 366802138

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARTNERZY INWESTYCJE

PARTNERZY INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000668750 NIP
9571092537 REGON
366802138