W2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000449709 NIP
5170361656 REGON
180940798

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

3 mln

zysk

496 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

NIENADÓWKA

Adres

, 372

Kod pocztowy

36-052

Rejestracja

2013-02-04

Rozpoczęcie działalności

2013-02-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY ŁĄCZNIE: PREZES ZARZĄDU I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Pozostałe formy udzielania kredytów Transport drogowy towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Placówki wychowania przedszkolnego Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Opieka dzienna nad dziećmi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja W2 osiągnęła 2 978 315 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 973 141 zł. Pozostałe przychody to 5174 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 476 672 zł.

Zysk netto wyniósł 496 470 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 424 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 978 315 zł w 2024 roku.
• 425 446 zł w 2023 roku.
• 87 154 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 496 470 zł w 2024 roku.
• 5542 zł w 2023 roku.
• -900 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — W2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3836.09

1874.34

2889.73

1552.58

1193.21

-61.64

81187.55

15378.59

68286.28

-18320.91

87154.15

-900.04

425445.62

5542.08

2978315

496469.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji W2 wynosi 4 352 657 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 381 234 zł a 7 445 788 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 619 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 352 657 zł w 2024 roku.
• 314 681 zł w 2023 roku.
• 62 828 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — W2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5754.14

16543.71

34607.76

4334.6

15790.2

40818.08

8402.63

40571.52

19141.1

134780.5

215300.26

50924.61

170715.7

62828.16

217885.38

8881.95

314680.68

1063614.05

381234.34

4352657.07

7445787.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT W2 wynosi 547 tys. zł.

EBITDA W2 wynosi 550 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 77 996 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 547 467 zł w 2024 roku.
• 6913 zł w 2023 roku.
• 301 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 549 662 zł w 2024 roku.
• 6913 zł w 2023 roku.
• 301 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — W2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

1494.17

1129.29

876.36

1582.3

-18063.63

300.96

6912.62

547467.09

549662.21

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji W2 wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W2 wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

W2 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla W2 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 119 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — W2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1730.39

2040.9

2028.58

5104.29

2730.08

3486.17

16966.41

118925.66

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 393 744 zł.

Koszty operacyjne W2 wyniosły 2 425 674 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 249 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 393 744 zł w 2024 roku
• 226 422 zł w 2023 roku
• 86 051 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Wynagrodzenia — W2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

60793.65

86124.63

86051.27

226421.81

393744

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów W2 wyniosła 4 080 175 zł.

ktywa trwałe to 3 471 595 zł.

ktywa obrotowe to 608 580 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 080 175 zł.

apitał (fundusz) własny to 508 312 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 571 863 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 080 175 zł w 2024 roku.
• 3 489 045 zł w 2023 roku.
• 4 812 720 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — W2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1280436.69

1231723.57

1231444.93

2405155.82

5055609.49

4812720.25

3489045.36

4080175.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — W2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.55

0.49

0.15

0.64

0.54

-0.01

0.73

-0.05

0.01

0.6

0.03

0.19

-2.54

-0.26

-0.27

-0.14

-0.01

0.47

0.02

0.01

0.12

0.98

0.18

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania W2 wyniosły 3 571 863 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 080 175 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 328 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 571 863 zł w 2024 roku
• 3 477 203 zł w 2023 roku
• 4 806 420 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Zadłużenie — W2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1280436.69

1271784.75

0.99

1231723.57

1221519.05

0.99

1231444.93

1221302.05

0.99

2405155.82

2379634.35

0.99

5055609.49

5048408.93

4812720.25

4806419.73

3489045.36

3477202.76

4080175.47

3571863.02

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja W2 wykazała przychody na poziomie 2 978 315 zł.

Organizacja zarobiła 547 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 081 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 496 470 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7192 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 081 zł w 2024 roku
• 1433 zł w 2023 roku
• 1201 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — W2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

739

706

938

2768

1201

1433

51081

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja W2 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — W2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75477

0.49097

0.59925

0.66022

0.8824

0.89203

0.48398

0.70007

0.81387

0.74393

0.46882

0.59995

0.65846

0.90034

0.91948

0.48549

0.65111

0.7982

0.48492

0.43614

0.60477

0.66307

0.49026

0.94629

0.46515

0.26152

0.7984

0.76776

0.62044

0.70334

0.67219

0.71373

0.52104

0.67719

0.77839

0.83016

0.24312

0.59

0.79232

0.6821

0.37868

0.35456

0.453

0.02504

0.45572

0.56826

0.77842

0.6661

0.50676

0.48487

0.46807

0.13765

0.73301

0.68875

0.68383

0.73974

0.67749

0.49941

0.48997

0.43322

0.72293

0.72373

0.89715

0.86518

0.72039

0.55164

0.72217

0.68517

0.83912

0.8515

0.89185

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-62

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

−19 dni 26-06-2024

2022

−24 dni 21-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 23 dni 24-06-2021

2019

−3 mies. 17 dni 30-06-2020

2018

−3 mies. 19 dni 28-03-2019

2017

−17 dni 28-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

W2 - powiązanie zwrotne

Nowak Wojciech - wspólnik

Nowak Sławomir - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — W2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2013

Nowak Wojciech

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

04.02.2013

Nowak Sławomir

Listopad 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

19.04.2013

Organizacja

Udziałowcy

Nowak Wojciech posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Nowak Sławomir

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Nowak Wojciech

wspólnik

Podobne organizacje do W2

	Organizacja	Numer KRS
1	FF INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000947311
2	NOKTOR SP. Z O.O.	0000971778
3	KAPITAŁ ZIEMSKI IV W LIKWIDACJI	0000320873
4	BKW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000690840
5	UNISŁAW TEAM SP. Z O.O.	0000768390
6	KOPALNIA KRUSZYWA "MORENA" SP. Z O.O.	0000211885
7	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - KONSERWATORSKIE CASTELLUM	0000600261
8	KAMIENICA BEMA SP. Z O.O.	0000397381
9	EUROTOP SP. Z O.O.	0000399549
10	BS SP. Z O.O.	0000911993
11	PTM INVEST 1 SP. Z O.O.	0000885063
12	MR SUB 2 SP. Z O.O. BETA S.K.A.	0000483893
13	BOB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000828565
14	BART8 KONIECZNY KOSTRZEWA BARTOSIEWICZ	0000960324
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W RACIĄŻU	0000171462
16	TWÓJ WYMARZONY DOM CZAJKOWSKI & WĘGŁOWSKI	0000863000
17	QUINCE SP. Z O.O.	0000383444
18	BLUEROCK SP. Z O.O.	0000441168
19	SKAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000625508
20	IZOLBUD DEVELOPER SP. Z O.O.	0000834451
21	GHELAMCO GDAŃSKA PI SP. Z O.O.	0000583054
22	NUVOLE SP. Z O.O.	0000789556
23	POLSKIE SIECI HANDLOWE SP. Z O.O.	0000198847
24	RYDUŁTOWSKI PARK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000281325
25	KT INVEST SP. Z O.O.	0001034243
26	MLK LIVE MEDIA SP. Z O.O.	0000403344
27	LOGO SP. Z O.O.	0000500612
28	POLGRUNT SP. Z O.O.	0000374651
29	SMP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000473597
30	HRABSKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000790911

W2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000449709 NIP 5170361656 REGON 180940798

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do W2

W2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000449709 NIP
5170361656 REGON
180940798