Organizacja K.brzęczek osiągnęła 79 432 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 431 517 zł. Pozostałe przychody to 945 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 357 227 zł.
Zysk netto wyniósł 6 074 291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 381 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 432 462 zł w 2022 roku.
• 76 651 592 zł w 2021 roku.
• 43 857 141 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 140 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 074 291 zł w 2022 roku.
• 13 899 494 zł w 2021 roku.
• 3 344 918 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K.brzęczek wynosi 92 860 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 607 873 zł a 198 581 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 902 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 860 010 zł w 2022 roku.
• 120 019 119 zł w 2021 roku.
• 47 463 229 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów K.brzęczek wyniosła 29 576 965 zł.
a
ktywa trwałe to 6 225 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 351 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 576 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 810 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 766 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 873 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 576 965 zł w 2022 roku.
• 29 466 421 zł w 2021 roku.
• 17 319 568 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K.brzęczek wyniosły 8 766 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 576 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 352 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 766 468 zł w 2022 roku
• 11 706 312 zł w 2021 roku
• 10 858 953 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K.brzęczek wykazała przychody na poziomie 79 432 462 zł.
Organizacja zarobiła 7 500 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 426 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 074 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 267 711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 426 600 zł w 2022 roku
• 2 381 457 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja K.brzęczek wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki