K.BRZĘCZEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000757960 NIP
5742065552 REGON
380874061

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
22,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
50,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
907 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
51,3 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KŁOBUCK
Adres
UL. GÓRNICZA, 1
Kod pocztowy
42-100
Rejestracja
2018-11-15
Rozpoczęcie działalności
2018-07-31
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
Branże
Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka mechaniczna elementów metalowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Produkcja mebli biurowych i sklepowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja K.BRZĘCZEK osiągnęła 50 648 780 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 50 618 969 zł. Pozostałe przychody to 29 811 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 49 712 129 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 906 840 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 446 203 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 648 780 zł w 2024 roku.
• 56 401 799 zł w 2023 roku.
• 79 432 462 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 358 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 906 840 zł w 2024 roku.
• 329 252 zł w 2023 roku.
• 6 074 291 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT K.BRZĘCZEK wynosi 1,18 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA K.BRZĘCZEK wynosi 2,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 95 106 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 177 399 zł w 2024 roku.
• 520 305 zł w 2023 roku.
• 7 690 059 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 199 757 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 108 422 zł w 2024 roku.
• 1 400 374 zł w 2023 roku.
• 8 516 975 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji K.BRZĘCZEK wynosi 51 303 123 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 068 399 zł a 126 621 950 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 421 989 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 303 123 zł w 2024 roku.
• 54 772 989 zł w 2023 roku.
• 92 860 010 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K.BRZĘCZEK wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,092% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
K.BRZĘCZEK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 888 913 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne K.BRZĘCZEK wyniosły 49 441 570 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 228 693 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 888 913 zł w 2024 roku
• 1 389 730 zł w 2023 roku
• 1 028 000 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów K.BRZĘCZEK wyniosła 22 400 781 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5 576 887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 16 823 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 400 781 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 18 546 547 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 854 235 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 106 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 400 781 zł w 2024 roku.
• 28 056 301 zł w 2023 roku.
• 29 576 965 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania K.BRZĘCZEK wyniosły 3 854 235 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 400 781 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 667 902 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 854 235 zł w 2024 roku
• 6 916 594 zł w 2023 roku
• 8 766 468 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja K.BRZĘCZEK wykazała przychody na poziomie 50 648 780 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 168 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 261 251 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 906 840 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 744 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 261 251 zł w 2024 roku
• 111 759 zł w 2023 roku
• 1 426 600 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków" (25.50.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja K.BRZĘCZEK wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do K.BRZĘCZEK

Organizacja Numer KRS
1
FIRMA CODOGNI SP. J.
0000105243
2
FORGEX POLSKA SP. Z O.O.
0000314655
3
KURP-DACH SP. Z O.O.
0000105602
4
LIMBLACH SP. Z O.O.
0000702277
5
HYDRAPRES S.A.
0000172742
6
ZARMEN FPA SP. Z O.O.
0000373358
7
ALU - PRO POLSKA SP. Z O.O.
0000180438
8
KUŹNIA-ZAWADZKIE SP. Z O.O.
0000172663
9
CEMAL SP. Z O.O.
0000152454
10
MIKROSTYK S.A.
0000103843
11
INOXVENETA SP. Z O.O.
0000246625
12
ADAMUS METALFORMING SP. Z O.O.
0000967439
13
POLMO ŁOMIANKI S.A.
0000118330
14
KUŹNIA MATRYCOWA SP. Z O.O.
0000089758
15
HSW - KUŹNIA STALOWA WOLA SP. Z O.O.
0000220436
16
SCHRANER POLSKA SP. Z O.O.
0000254504
17
INDUSTRIE LISA POLAND SP. Z O.O.
0000270153
18
FIUKA POLSKA SP. Z O.O.
0000240649
19
GK FORGE SP. Z O.O.
0000944049
20
TEKNIA KALISZ SP. Z O.O.
0000048017
21
SCHURHOLZ POLSKA SP. Z O.O.
0000241400
22
JOTKEL JAN KRZYWONOS SP. K.
0000517804
23
KUŹNIA ŁABĘDY S.A.
0000793678
24
WALCOWNIA BLACH BATORY SP. Z O.O.
0000670845
25
DYNAMIC TECHNOLOGIES POLSKA SP. Z O.O.
0000021720
26
PROKSTAL SP. Z O.O.
0000306571
27
POLBRASS SP. Z O.O.
0000176500
28
RICK SP. Z O.O.
0000208818
29
ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH METAL-SYSTEM SP. Z O.O.
0000131540
30
PRZEDSIĘBIORSTWO CEMET LTD. SP. Z O.O.
0000092517