Z&Z PROPERTY SP. Z O.O. | KRS: 0000750656

Podsumowanie

aktywa

640 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

-68 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87

Kod pocztowy

90-057

Rejestracja

2018-09-28

Rozpoczęcie działalności

2018-09-28

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zahirkebab.pl

Email

kontakt@zahirandzahid.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE .

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków WYNAJEM I DZIERŻAWA Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z&z Property osiągnęła 2 213 192 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 187 179 zł. Pozostałe przychody to 26 012 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 255 357 zł.

Strata netto wyniosła 68 178 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 368 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 213 192 zł w 2024 roku.
• 2 729 627 zł w 2023 roku.
• 1 825 241 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 178 zł w 2024 roku.
• 281 780 zł w 2023 roku.
• 180 239 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

7500

-926.21

1825240.95

180238.97

2729626.96

281779.9

2213191.5

-68178.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z&z Property wynosi 1 642 468 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 532 979 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 642 468 zł w 2024 roku.
• 3 165 011 zł w 2023 roku.
• 2 079 768 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7500

40000

0

7500

40000

0

11805.34

36295.16

141984.57

2079767.75

4563102.38

218140.27

3165011.17

6824067.4

0

1642467.63

5532978.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Z&z Property wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z&z Property wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z&z Property charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Z&z Property wynosi 44 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 87 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 012 zł.

Koszty operacyjne Z&z Property wyniosły 2 167 283 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 835 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 012 zł w 2024 roku
• 170 942 zł w 2023 roku
• 63 733 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z&z Property wyniosła 640 489 zł.

a

ktywa obrotowe to 640 489 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 640 489 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 222 676 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 813 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 640 489 zł w 2024 roku.
• 681 744 zł w 2023 roku.
• 480 871 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

10000

16683.79

480870.92

681743.8

640488.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.06

-0.1

0

-0.12

0.37

0.95

0.11

0.1

0.41

0.97

0.12

0.1

-0.11

-0.31

0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z&z Property wyniosły 417 813 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 640 489 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 417 813 zł w 2024 roku
• 390 890 zł w 2023 roku
• 291 558 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

10000

0

10000

0

16683.79

7610

0.46

480870.92

291558.16

0.61

681743.8

390890.11

0.57

640488.84

417813.33

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z&z Property wykazała przychody na poziomie 2 213 192 zł.

Organizacja zarobiła -66 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1639 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 178 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 273 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1639 zł w 2024 roku
• 30 270 zł w 2023 roku
• 18 529 zł w 2022 roku

Wartość

0

18529

30270

1639

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Z&z Property wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38602

0.00223

0.0003

0

0.36871

0.00201

0.15152

0.00141

0.3401

0.25529

0

0.38887

0.00168

0.15523

0.00118

0.36396

0.26343

0

0.34384

0.25967

0.17028

0.51305

0.27082

0.34809

0.16958

0.1268

0

0.76446

0.73854

0.34555

0.58757

0.59724

0.53456

0.94799

0.91074

0.75484

0.77462

0.76832

0.37064

0.576

0.56383

0.54644

0.95619

0.92101

0.7726

0.16555

0.71078

0.31053

0.63095

0.30479

0.34402

0.11694

0.06693

0.50094

Powiązania

I JAHIDUL - wspólnik, reprezentacja

I MD - wspólnik, reprezentacja

K A - wspólnik

MASHRUR FARHANA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2025

01.09.2025

I Md

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

01.09.2025

I Md

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

28.09.2018

21.01.2025

I Md

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

01.09.2025

I Jahidul

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

28.09.2018

01.09.2025

I Jahidul

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

21.01.2025

Mashrur Farhana

Osoba

wspólnik

01.09.2025

K A

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

28.09.2018

I Md

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

28.09.2018

I Jahidul

Kwiecień 1987

Osoba

Udziałowcy

Islam Md posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Islam Jahidul posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Mashrur Farhana posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Khan A posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Islam Md (30% udziałów)
• Islam Jahidul (30% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2025 do 01.09.2025 był Islam Jahidul kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2018 do 21.01.2025:
• Islam Md (50% udziałów)
• Islam Jahidul (50% udziałów)

Podobne organizacje do Z&Z PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	RUN FORREST SP. Z O.O.	0000634859
2	INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ "DZIELNY MIŚ" SP. Z O.O.	0000444987
3	SPÓŁDZIELNIA WOLA	0000036462
4	ŻELEŹNIK INDUSTRIE CONSULTING WROCŁAW SP. Z O.O.	0000436883
5	KKL SP. Z O.O.	0000184822
6	FUNDACJA „DOBRZE, ŻE JESTEŚ”	0000962919
7	ELPOR SP. Z O.O.	0000835091
8	KWARENDA SP. Z O.O.	0000082838
9	JSO GRUPA SP. Z O.O.	0000825274
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "MAXBUD"	0000179083
11	RIFF-BUD SP. Z O.O.	0000954583
12	CENTRUM 3A SP. Z O.O.	0000348009
13	DPRE SP. Z O.O.	0000955171
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "ŻUŁAWY"	0000024160
15	BIS KRAKÓW SP. Z O.O.	0000777647
16	KATOWICE REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000954734
17	STOW. WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI "MÓJ DOM"	0000074217
18	BP SERVICE CENTER ŁAZARZ SP. J.	0000298302
19	GRUPA LAGRIS SP. Z O.O.	0000248377
20	MUSHCENTER SP. Z O.O.	0000845653
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IZOTERM" JOANNA GRZEGORCZYK	0000071429
22	RKG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000976193
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE UNITARG SP. Z O.O.	0000099665
24	CITY PARK SP. Z O.O.	0000657216
25	SISO INVEST SP. Z O.O.	0000866850
26	TOBRUK I SP. Z O.O.	0000102046
27	F.L. CLOVER P.S.A.	0000955573
28	SAWA APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000976050
29	FABRYKA WAGONÓW DOBAR SP. Z O.O.	0000193931
30	WARSAW CENTRE VILLA METRO SP. Z O.O.	0000646564

Z&Z PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000750656 NIP 7252283343 REGON 381416975

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z&Z PROPERTY

Z&Z PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000750656 NIP
7252283343 REGON
381416975