Specjalizacja w inwestycjach w nieruchomości i zarządzaniu wynajmem.|Oferowanie kwater pracowniczych o wysokim standardzie w Polsce.|Zarządzanie najmem oraz pośrednictwo w wynajmie nieruchomości.|Home staging w celu zwiększenia wartości nieruchomości.|Wspieranie inwestorów w pozyskiwaniu okazji inwestycyjnych.
MBW Partners to dynamiczna firma specjalizująca się w inwestycjach w nieruchomości, zarządzaniu wynajmem oraz zapewnianiu kwater dla pracowników. Zespół składający się z doświadczonych profesjonalistów, w tym prawniczki i licencjonowanego zarządcę nieruchomości, posiada głęboką wiedzę na temat rynku nieruchomości, zarówno komercyjnych, jak i mieszkalnych. Firma wyróżnia się kompleksowym podejściem do świadczenia usług, oferując między innymi pośrednictwo w wynajmie, profesjonalne zarządzanie nieruchomościami oraz home staging, co pozwala zwiększyć wartość wynajmowanych obiektów. MBW Partners odpowiada na potrzeby inwestorów, proponując możliwości zainwestowania w kwatery pracownicze oraz zapewniając pełną obsługę najmu, co przyczynia się do generowania pasywnego dochodu. Dodatkowo, firma uruchamia i przygotowuje kwatery pod zlecenie klientów, dbając o ich wysoki standard i elastyczność w podejściu do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MBW Partners osiągnęła 2 292 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 241 738 zł. Pozostałe przychody to 50 499 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 094 240 zł.
Zysk netto wyniósł 147 498 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 764 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 292 237 zł w 2024 roku. • 1 634 314 zł w 2023 roku. • 812 065 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 147 498 zł w 2024 roku. • 65 316 zł w 2023 roku. • 37 475 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MBW Partners wynosi 2 309 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 466 zł a 5 730 592 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 769 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 309 615 zł w 2024 roku. • 1 431 648 zł w 2023 roku. • 723 134 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MBW Partners wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,616% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MBW Partners wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MBW Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MBW Partners wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 33 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 90 tys. zł w 2024 roku. • 65 tys. zł w 2023 roku. • 32 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
107 235
zł.
Koszty operacyjne MBW Partners wyniosły
2 087 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 745 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 107 235 zł w 2024 roku • 44 520 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MBW Partners wyniosła 672 559 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 315 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 357 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 672 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 255 288 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 271 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 672 559 zł w 2024 roku. • 324 907 zł w 2023 roku. • 162 809 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MBW Partners wyniosły 417 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 672 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 417 271 zł w 2024 roku • 217 117 zł w 2023 roku • 120 334 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 67% w 2023 roku • 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MBW Partners wykazała przychody na poziomie 2 292 237 zł.
Organizacja zarobiła 164 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 001 zł w 2024 roku • 7227 zł w 2023 roku • 4280 zł w 2022 roku
Organizacja MBW Partners wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-51
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−1 mies. 1 dni14-06-2024
2022
−3 mies. 19 dni28-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie