Specjalizacja w inwestycjach w nieruchomości i zarządzaniu wynajmem.
Oferowanie kwater pracowniczych o wysokim standardzie w Polsce.
Zarządzanie najmem oraz pośrednictwo w wynajmie nieruchomości.
Home staging w celu zwiększenia wartości nieruchomości.
Wspieranie inwestorów w pozyskiwaniu okazji inwestycyjnych.
MBW Partners to dynamiczna firma specjalizująca się w inwestycjach w nieruchomości, zarządzaniu wynajmem oraz zapewnianiu kwater dla pracowników. Zespół składający się z doświadczonych profesjonalistów, w tym prawniczki i licencjonowanego zarządcę nieruchomości, posiada głęboką wiedzę na temat rynku nieruchomości, zarówno komercyjnych, jak i mieszkalnych. Firma wyróżnia się kompleksowym podejściem do świadczenia usług, oferując między innymi pośrednictwo w wynajmie, profesjonalne zarządzanie nieruchomościami oraz home staging, co pozwala zwiększyć wartość wynajmowanych obiektów. MBW Partners odpowiada na potrzeby inwestorów, proponując możliwości zainwestowania w kwatery pracownicze oraz zapewniając pełną obsługę najmu, co przyczynia się do generowania pasywnego dochodu. Dodatkowo, firma uruchamia i przygotowuje kwatery pod zlecenie klientów, dbając o ich wysoki standard i elastyczność w podejściu do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MBW Partners osiągnęła 2 292 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 241 738 zł. Pozostałe przychody to 50 499 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 094 240 zł.
Zysk netto wyniósł 147 498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 764 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 292 237 zł w 2024 roku.
• 1 634 314 zł w 2023 roku.
• 812 065 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 498 zł w 2024 roku.
• 65 316 zł w 2023 roku.
• 37 475 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MBW Partners wynosi 2 309 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 466 zł a 5 730 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 769 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 309 615 zł w 2024 roku.
• 1 431 648 zł w 2023 roku.
• 723 134 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MBW Partners wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MBW Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 235
zł.
Koszty operacyjne MBW Partners wyniosły 2 087 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 745 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 235 zł w 2024 roku
• 44 520 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MBW Partners wyniosła 672 559 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 315 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 357 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 672 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 255 288 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 271 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 672 559 zł w 2024 roku.
• 324 907 zł w 2023 roku.
• 162 809 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MBW Partners wyniosły 417 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 672 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 417 271 zł w 2024 roku
• 217 117 zł w 2023 roku
• 120 334 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MBW Partners wykazała przychody na poziomie 2 292 237 zł.
Organizacja zarobiła 164 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 001 zł w 2024 roku
• 7227 zł w 2023 roku
• 4280 zł w 2022 roku
Organizacja MBW Partners wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.