ELFRA ZBIGNIEW FRAŚ SP. K. | KRS: 0000748890

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

12,3 mln

zysk

609 tys.

wartość firmy

13,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, 13A

Kod pocztowy

30-305

Rejestracja

2018-09-18

Rozpoczęcie działalności

2018-09-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.elfra.eu

Email

sklep@elfra.eu

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

Opis

Sprzedaż artykułów elektrotechnicznych online
Szeroki asortyment: kable, przewody, oprawy oświetleniowe
Dostęp do urządzeń pomiarowych i automatyki
Obsługa klientów indywidualnych i firm
Zapis do newslettera z informacjami o promocjach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elfra Zbigniew Fraś osiągnęła 12 317 989 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 314 574 zł. Pozostałe przychody to 3415 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 705 273 zł.

Zysk netto wyniósł 609 301 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 759 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 317 989 zł w 2024 roku.
• 11 397 661 zł w 2023 roku.
• 11 797 259 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 609 301 zł w 2024 roku.
• 536 179 zł w 2023 roku.
• 984 667 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2308709.79

115078.52

7924518.29

562101.93

7719294.81

621865.85

10172488.2

798633.07

11797258.98

984666.87

11397660.7

536178.59

12317989.19

609301.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elfra Zbigniew Fraś wynosi 747 tys. zł.

EBITDA Elfra Zbigniew Fraś wynosi 755 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elfra Zbigniew Fraś wynosi 13 497 201 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 848 003 zł a 30 794 973 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 552 636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 497 201 zł w 2024 roku.
• 12 370 128 zł w 2023 roku.
• 14 203 507 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2628750

14020000

1150785.2

4714512.83

14480314.08

2859949.96

10391369.88

19811295.73

2628750

10262409.94

19298237.02

2702166.74

12678357.81

25431220.5

2399999.71

14203506.51

29493147.45

2626973.04

12370127.87

28494151.75

2848002.71

13497201.22

30794972.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elfra Zbigniew Fraś wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elfra Zbigniew Fraś charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 844 487 zł.

Koszty operacyjne Elfra Zbigniew Fraś wyniosły 11 567 933 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 120 641 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 844 487 zł w 2024 roku
• 608 041 zł w 2023 roku
• 531 283 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elfra Zbigniew Fraś wyniosła 6 114 664 zł.

a

ktywa trwałe to 35 967 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 078 697 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 114 664 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 797 337 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 317 327 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 114 664 zł w 2024 roku.
• 6 014 577 zł w 2023 roku.
• 5 853 472 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3597687.5

3855216.52

4074056.35

3996205.03

4914591.78

5853471.73

6014577.19

6114663.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.03

0.05

0.14

0.15

0.07

0.16

0.18

0.08

0.16

0.22

0.09

0.08

0.17

0.31

0.1

0.08

0.09

0.15

0.06

0.05

0.1

0.16

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elfra Zbigniew Fraś wyniosły 2 317 327 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 114 664 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 317 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 317 327 zł w 2024 roku
• 2 511 946 zł w 2023 roku
• 2 653 472 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3597687.5

92687.5

0.03

3855216.52

235138

0.06

4074056.35

260789.73

0.06

3996205.03

491205.03

0.12

4914591.78

1311702.8

0.27

5853471.73

2653472.12

0.45

6014577.19

2511946.47

0.42

6114663.96

2317327.02

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elfra Zbigniew Fraś wykazała przychody na poziomie 12 317 989 zł.

Organizacja zarobiła 746 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 137 056 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 609 301 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 579 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 137 056 zł w 2024 roku
• 145 855 zł w 2023 roku
• 187 118 zł w 2022 roku

Wartość

0

119087

187118

145855

137056

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Elfra Zbigniew Fraś wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27705

0.00132

0.75193

0.13575

0.2815

0.20727

0

0.71388

0.61997

0.76633

0.16974

0.63784

0.58937

0.5394

0.38458

0

0.84462

0.76438

0.77256

0.16705

0.68931

0.66705

0.76851

0.56111

0

0.82682

0.75945

0.75818

0.21017

0.67208

0.64728

0.748

0.54924

0

0.81924

0.7777

0.77043

0.31723

0.64113

0.64626

0.72586

0.55508

0.84707

0.83724

0.77572

0.78182

0.45496

0.66317

0.68605

0.74109

0.6359

0.86314

0.77251

0.76361

0.77302

0.46772

0.54501

0.54445

0.60758

0.51052

0.84945

0.77678

0.75374

0.74783

0.44799

0.57092

0.5722

0.63776

0.53906

0.83702

Powiązania

F MARIA - wspólnik

F ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

F PAWEŁ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2018

19.07.2022

F Zbigniew

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

18.09.2018

19.07.2022

Elfra

Organizacja

wspólnik

19.07.2022

F Zbigniew

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

19.07.2022

10.10.2022

Elfra

Organizacja

wspólnik

10.10.2022

F Paweł

Luty 1998

Osoba

wspólnik

15.06.2023

F Maria

Sierpień 1960

Osoba

prokurent

15.06.2023

F Paweł

Luty 1998

Osoba

reprezentacja

18.09.2018

19.07.2022

Elfra

Organizacja

reprezentacja

19.07.2022

F Zbigniew

Czerwiec 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELFRA ZBIGNIEW FRAŚ

	Organizacja	Numer KRS
1	ADS SYSTEMS KWIEK DREWNOWSKI SP. K.	0000683231
2	CX DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000502451
3	TAFTEC SP. Z O.O.	0000605812
4	BAMAX POLAND SP. Z O.O.	0000499987
5	FIRMA HANDLOWA "KODI" HALINA NOWACZYŃSKA ROMAN NOWACZYŃSKI	0000085638
6	LC SP. Z O.O.	0000152867
7	PRZEMYSŁOWE TECHNIKI LAKIERNICZE RESIN T. KOWALSKI I S-KA	0000245353
8	IBC POLSKA F & P S.A.	0000396293
9	FLOWER ISLAND SP. Z O.O.	0000425916
10	APILA SP. Z O.O.	0000313052
11	DIAMOND-SERVICE SP. Z O.O.	0000624617
12	VRF SP. Z O.O.	0000328290
13	SAS SP. Z O.O.	0000267431
14	KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI SP. J.	0000088290
15	SEEN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000084811
16	LINEA TRADE IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000970838
17	POL-STAR VENTANAS SP. J.	0000326573
18	"EMERPOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000046119
19	ISTPOL SP. Z O.O.	0000095443
20	AG TECHNIK SP. Z O.O.	0000644464
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EL-TEAM"	0000015115
22	OBIS A.ŚLĄZAK, P.ŚLĄZAK SP. J.	0000010330
23	SIBAR SP. Z O.O.	0000207210
24	RPH SP. Z O.O.	0000653523
25	AWAR WARDAK SP. J.	0000230023
26	INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY SP. J.	0000248468
27	SIBA POLSKA SP. Z O.O.	0000151296
28	KAKADO SP. Z O.O.	0000731248
29	PMT-PRODUKT, MARKETING I TRANSFER TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000855832
30	PM -M SP. J. PIOTR MIELNICKI, MAŁGORZATA MIELNICKA	0000155838

ELFRA ZBIGNIEW FRAŚ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000748890 NIP 6762554823 REGON 381342283

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELFRA ZBIGNIEW FRAŚ

ELFRA ZBIGNIEW FRAŚ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000748890 NIP
6762554823 REGON
381342283